Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268170550   MAX XL s.r.o.
Jarková 108,Pača
44404522  elektrické spotrebiče  1.772,48 
vrátane DPH
  277/2017  13.12.2017  15.12.2017 
FA268170458   Moto tip,s.r.o.
Zimná 52,Spišská Nová Ves
45309183  poťahy do vozidla  49.- 
vrátane DPH
  219/2017  27.10.2017  30.10.2017 
FA268170010   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17,Bojnice
46030611  rekreácia pre chovancov  1.476.- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie    30.12.2016  03.01.2017 
FA268170031   Lekáreň Dr.Max s.r.o.
SNP 1153,Dobšiná
46076484  mliečna výživa  656,40 
vrátane DPH
  6/2017  11.01.2017  16.01.2017 
FA268170531   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    08.12.2017  11.12.2017 
FA268170474   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    08.11.2017  09.11.2017 
FA268170418   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    06.10.2017  09.10.2017 
FA268170364   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    04.09.2017  05.09.2017 
FA268170328   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    04.08.2017  07.08.2017 
FA268170279   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    06.07.2017  07.07.2017 
FA268170247   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    13.06.2017  14.06.2017 
FA268170229   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  22,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    05.06.2017  06.06.2017 
FA268170201   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    11.05.2017  12.05.2017 
FA268170157   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    10.04.2017  11.04.2017 
FA268170110   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    08.03.2017  14.03.2017 
FA268170074   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    08.02.2017  09.02.2017 
FA268170439   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  38,50 
vrátane DPH
  212/2017  18.10.2017  23.10.2017 
FA268170301   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  59,80 
vrátane DPH
  137/2017  25.07.2017  26.07.2017 
FA268170259   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  32,40 
vrátane DPH
  113/2017  20.06.2017  21.06.2017 
FA268170155   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  39,40 
vrátane DPH
  63/2017  10.04.2017  11.04.2017 
FA268170081   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  52,17 
vrátane DPH
  30/2017  17.02.2017  21.02.2017 
FA268170047   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  58,40 
vrátane DPH
  16/2017  25.01.2017  25.01.2017 
FA268170032   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  143,80 
vrátane DPH
  7/2017  13.01.2017  17.01.2017 
FA268170510   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  87,65 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  253/2017  04.12.2017  05.12.2017 
FA268170434   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  435,53 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  209/2017  16.10.2017  17.10.2017 
FA268170386   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  zásobníky na papierové utierky  43,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  182/2017  13.09.2017  14.09.2017 
FA268170286   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  348,10 
vrátane DPH
Zmluva o bchodnej spolupráci  125/2017  06.07.2017  10.07.2017 
FA268170180   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  358,43 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  76/2017  02.05.2017  08.05.2017 
FA268170033   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  336,10 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  8/2017  16.01.2017  17.01.2017 
FA268170514   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie elektr.poukážky  2.096,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000014707/2017  05.12.2017  06.12.2017 
FA268170495   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.953.- 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000014339/2017  27.11.2017  28.11.2017 
FA268170459   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2.026,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000013452/2017  27.10.2017  30.10.2017 
FA268170396   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektr.stavovacie poukážky  1.897.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000012464/2017  26.09.2017  04.10.2017 
FA268170358   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  1.764.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000011556/2017  31.08.2017  05.09.2017 
FA268170316   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  3.104,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000010753/2017  28.07.2017  02.08.2017 
FA268170264   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  1.708.- 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000009978/2017  26.06.2017  27.06.2017 
FA268170224   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné poukážky  2.849 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000009302  05.06.2017  06.06.2017 
FA268170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2.369,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000008624/2017  28.04.2017  03.05.2017 
FA268170138   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické stravenky  1.830,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000007924/2017  30.03.2017  04.04.2017 
FA268170088   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  elektronické strav.poukážky  1.879,50 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD  4000007234/2017  27.02.2017  28.02.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť