Faktúry 2017 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA26920170427   Novicom s.r.o.
Slivník 61
36591891  zateplenie RD VK  11508,9 
vrátane DPH
9215954085    08.12.2017  21.12.2017 
FA26920170243   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  zaplombovanie elektromeru  28,1 
vrátane DPH
4034/2013    03.07.2017  12.07.2017 
FA26920170071   Spojená škola internátna
Abovská 244/18 Ždaňa
31946356  za ubytovanie dieťaťa 1/2017  16,6 
vrátane DPH
4/2016-ŠI, 5/2016-ŠI    09.02.2017  15.02.2017 
FA26920170121   Spojená škola internátna
Abovská 244/18 Ždaňa
31946356  za ubytovanie detí 2/2017  24,9 
vrátane DPH
4/2016 -ŠI    13.03.2017  22.03.2017 
FA26920170106   Obecný úrad
Vyšná Kamenica
00324906  vývoz TDO  164,25 
vrátane DPH
    06.03.2017  14.03.2017 
FA26920170448   Trio Tatra s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  198,43 
vrátane DPH
  AB/176/2017  20.12.2017  22.12.2017 
FA26920170385   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  225,43 
vrátane DPH
  AB/157/2017  27.11.2017  06.12.2017 
FA26920170357   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  225,43 
vrátane DPH
  AB/151/2017  26.10.2017  13.11.2017 
FA26920170328   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  225,43 
vrátane DPH
  AB/135/2017  02.10.2017  11.10.2017 
FA26920170313   TRIO TATRA
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  252,43 
vrátane DPH
  AB/128/2017  06.09.2017  13.09.2017 
FA26920170298   TRIO TATRA
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  198,43 
vrátane DPH
  AB/122/2017  14.08.2017  21.08.2017 
FA26920170263   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  130,72 
vrátane DPH
  AB/102/2017  17.07.2017  18.07.2017 
FA26920170212   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  225,43 
vrátane DPH
  AB/82/2017  05.06.2017  12.06.2017 
FA26920170188   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  130,72 
vrátane DPH
  AB/73/2017  15.05.2017  22.05.2017 
FA26920170161   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  121,72 
vrátane DPH
  AB/61/2017  20.04.2017  21.04.2017 
FA26920170123   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  225,43 
vrátane DPH
  AB/43/2017  16.03.2017  22.03.2017 
FA26920170094   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  130,72 
vrátane DPH
  AB/33/2017  23.02.2017  07.03.2017 
FA26920170057   TRIO TATRA s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  225,43 
vrátane DPH
  AB/20/2017  27.01.2017  08.02.2017 
FA26920170144   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vyúčtovanie vodné  0,05 
vrátane DPH
30-000121559P02016    07.04.2017  12.04.2017 
FA26920170143   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vyúčtovanie vodné  0,11 
vrátane DPH
30-000052372P02012    07.04.2017  12.04.2017 
FA26920170297   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie 6/2017  -358,18 
vrátane DPH
4034/2013    13.07.2017  07.08.2017 
FA26920170319   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie 07/2017  -438,54 
vrátane DPH
4034/2013    07.08.2017  05.09.2017 
FA26920170266   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie  -119,61 
vrátane DPH
4034/2013    14.06.2017  06.07.2017 
FA26920170055   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vyúčtov.vodné stočné 2016  92,7 
vrátane DPH
30-000121559P02016    25.01.2017   
FA26920170052   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vyúčtov.vodné stočné 2016  136,66 
vrátane DPH
30-000052372P002012    18.01.2017  30.01.2017 
FA26920170051   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu 1-12.2016  279,47 
vrátane DPH
P1430/2015    16.01.2017  18.01.2017 
FA26920170346   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtov.el.energie 8/2017  -404,77 
vrátane DPH
4034/2013    12.09.2017  10.10.2017 
FA26920170178   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtov.el.energie 4/2017  697,41 
vrátane DPH
4034/2013    10.05.2017  16.05.2017 
FA26920170152   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčt.el.energie 3/2017  645,24 
vrátane DPH
4034/2013    12.04.2017  21.04.2017 
FA26920170360   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt.el.energie 10/2017  639,73 
vrátane DPH
4034/2013    02.11.2017  13.11.2017 
FA26920170381   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. El.energie 10/2017  381,96 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    09.11.2017  15.11.2017 
FA26920170380   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. El.energie 10/2017  369,67 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    09.11.2017  15.11.2017 
FA26920170415   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt. El.energie  -173,64 
vrátane DPH
4034/2013    07.11.2017  06.12.2017 
FA26920170028   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt el.energ.12/2016  45,83 
vrátane DPH
4034/2013    09.01.2017  12.01.2017 
FA26920170027   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt el.energ.12/2016  1837,21 
vrátane DPH
4034/2013    09.01.2017  12.01.2017 
FA26920170086   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúč.el.energ.1/2017  1569,86 
vrátane DPH
4034/2013    13.02.2017  17.02.2017 
FA26920170066   FINAL - CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena oleja Š Fabia  80,12 
vrátane DPH
483/2016    06.02.2017  08.02.2017 
FA26920170262   Final - CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  výmena oleja Opel  202,13 
vrátane DPH
483/2016    14.07.2017  18.07.2017 
FA26920170321   Final - CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  výmena oleja  89,78 
vrátane DPH
483/2016    13.09.2017  28.09.2017 
FA26920170331   Michal Sepeši
Bidovce 161
48141089  výmena okapových žľabov  575 
vrátane DPH
  AB/119/2017  05.10.2017  11.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť