Faktúry 2017 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20170054   RAM COM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1
43889395  Wifi Router.  32,50 
vrátane DPH
  28  30.01.2017  16.02.2017 
20170453   Reedukačné centrum
Mierova 137, 98201 Tornaľa
00111571  vyúčtovanie stravného  94,12 
vrátane DPH
273001715  429  30. 11. 2017  12. 12. 2017 
20170030   Poradca podnikateľa
Martina Razusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovanie predplatného.  13,67 
vrátane DPH
  544  16.01.2017  27.01.2017 
20170010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie platieb.  -10,41 
vrátane DPH
  524  09.01.2017  10.02.2017 
20170399   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie - preplatok elektr. energie  -228,13 
vrátane DPH
273001518  376  25. 10. 2017  29. 11. 2017 
20170298   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  35,14 
vrátane DPH
  272  17.7.2017  03.08.2017 
20170254   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  222  9.6.2017  16.06.2017 
20170167   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  26,82 
vrátane DPH
  146  18.4.2017  09.05.2017 
20170119   Mestský podnik služieb Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  35,14 
vrátane DPH
  91  10.3.2017  17.03.2017 
20170440   Mestský podnik služieb
Stoska 182, 04425 Medzev
31309984  výťah žumpy  35,14 
vrátane DPH
  421  15. 11. 2017  27. 11. 2017 
20170323   Mestsky podnik sluzieb
Stoska 182, 04425 Medzev
31309984  výťah žumpy  33,70 
vrátane DPH
  296  17. 8. 2017  25. 8. 2017 
20170036   Mestský podnik služieb
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy  33,70 
vrátane DPH
  18.01.2017  27.01.2017 
20170334   Termet SK, s.r.o.
Ul.kpt.Nálepku 1200/7,04001 Košice
36200255  výmena zásobníka ohrievača vody  953,32 
vrátane DPH
  303  05.09.2017  18.09.2017 
20170182   igor Oravec - Gasservis
Strakova 3, 04001 Košice
17100046  Výmena pl. kotla s ohrevom.  3567,36 
vrátane DPH
  55  2.5.2017  06.06.2017 
20170345   Todos Kosice, s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava
47168455  výmena čelného skla  295,37 
vrátane DPH
273001619  312  7. 9. 2017  18. 9. 2017 
20170475   Ľuboš Šteller
Aljašská 8, 04425 Medzev
47891122  vymaľovanie objektu  1014,00 
vrátane DPH
  428  8. 12. 2017  20. 12. 2017 
20170311   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43 Čečejovce
32706456  výkon technika požiarnej ochrany  99,60 
vrátane DPH
27300171  281  2. 8. 2017  16. 8. 2017 
20170035   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie technika.  99,60 
vrátane DPH
  542  17.01.2017  27.01.2017 
20170335   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43 Čečejovce
32706456  výkon funkcie technika PO a BOZP  99,60 
vrátane DPH
27300171  302  5. 9. 2017  18. 9. 2017 
20170093   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie BOZP a PO.  99,6 
vrátane DPH
27300171  69  3.3.2017  17.03.2017 
20170082   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Výkon funkcie BOZP a PO.  99,6 
vrátane DPH
27300171  59  17.2.2017  07.03.2017 
20170033   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie vyúčtovania platieb za odber plynu.  -1 481,84 
vrátane DPH
  543  16.01.2017  08.02.2017 
20170057   VVS Kosšice
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyfaktúrovanie vodného a stočného.  190,94 
vrátane DPH
  23  08.02.2017  24.02.2017 
20170044   VVS Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyfaktúrovanie vodného a stočného.  159,34 
vrátane DPH
  22  06.02.2017  24.02.2017 
20170075   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
00521965  Vyfaktúrovanie stravného.  26,41 
vrátane DPH
  49  13.02.2017  27.02.2017 
20170019   Spojená škola intenátna
Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy
00187917  Vyfaktúrovanie stravného.  57,17 
vrátane DPH
  536  12.01.2017  19.01.2017 
20170009   Reedukačné centrum ČERENČANY
Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Vyfaktúrovanie stravného.  52,65 
vrátane DPH
  523  09.01.2017  19.01.2017 
20170018   Spojená škola intenátna
Partizánska 13, 053 61 Spišské Vlachy
00187917  Vyfaktúrovanie stravného pre žiaka.  43,38 
vrátane DPH
  535  12.01.2017  19.01.2017 
20170043   AJFA + AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 ŽIlina
  Vyfaktúrovanie publikácie.  12,50 
vrátane DPH
  18  02.02.2017  17.02.2017 
20170020   Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyfaktúrovanie predplatného.  58,14 
vrátane DPH
  537  12.01.2017  19.01.2017 
20170024   Flachbartová Mária
Štós č. 165, 044 26 Štós
40443631  Vyfaktúrovanie potravinového tovaru.  54,97 
vrátane DPH
  545  13.01.2017  27.01.2017 
20170007   Alena Jamnická OVOCIE-ZELENINA
HSNP č. 105, 04425 Vyšný Medzev
37643215  Vyfaktúrovanie potrav. tovaru.  72,65 
vrátane DPH
  521  04.01.2017  19.01.2017 
20170006   Schmotzer Miroslav
Jarna 10, 044 25 Medzev
37015567  Vyfaktúrovanie potrav. tovaru.  72,13 
vrátane DPH
  520  04.01.2017  19.01.2017 
20170005   RS-SK, s. r. o.
Štóska 181, 044 25 Medzev
36835030  Vyfaktúrovanie potrav. tovaru.  21,46 
vrátane DPH
  519  04.01.2017  19.01.2017 
20170046   FINAL-CD, spol.s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Vyfaktúrovanie poplatku za kompl. starostlivosť.  23,88 
vrátane DPH
  15  06.02.2017  24.02.2017 
20170346   Kancelaria Narodnej rady SR
Nám, Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava
00151491  vyfakturovanie pohonných hmôt  17,84 
vrátane DPH
273001714  313  8. 9. 2017  18. 9. 2017 
20170069   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
  Vyfaktúrovanie pbytu pre študentov.  290,38 
vrátane DPH
  44  10.02.2017  24.02.2017 
20170072   MAGNA ENERGIE a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie odberu elektr. energie.  309,19 
vrátane DPH
  46  13.02.2017  22.02.2017 
20170016   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  210,96 
vrátane DPH
  531  09.01.2017  19.01.2017 
20170021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie dodania elektr. energie.  206,89 
vrátane DPH
  538  12.01.2017  27.01.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť