Faktúry 2018 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268180593   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  583,52 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    21.12.2018  27.12.2018 
FA268180556   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  610,96 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    05.12.2018  06.12.2018 
FA268180538   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  518,52 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    22.11.2018  23.11.2018 
FA268180510   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  453,14 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.11.2018  07.11.2018 
FA268180478   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  608,61 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.10.2018  19.10.2018 
FA268180458   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  586,51 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    04.10.2018  05.10.2018 
FA268180427   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  382,50 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    19.09.2018  20.09.2018 
FA268180388   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  448,05 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    13.09.2018  14.09.2018 
FA268180379   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  236,85 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.08.2018  21.08.2018 
FA268180357   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  367,01 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.08.2018  08.08.2018 
FA268180332   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  492,19 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.07.2018  19.07.2018 
FA268180301   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  680,15 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    04.07.2018  06.07.2018 
FA268180283   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  361,99 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    21.06.2018  22.06.2018 
FA268180256   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  579,71 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    05.06.2018  06.06.2018 
FA268180232   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  421.- 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.05.2018  21.05.2018 
FA268180206   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  505,08 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    04.05.2018  07.05.2018 
FA268180181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  230,92 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.04.2018  19.04.2018 
FA268180158   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  428,73 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    05.04.2018  06.04.2018 
FA268180132   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  349,18 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    20.03.2018  22.03.2018 
FA268180114   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  315,45 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    05.03.2018  06.03.2018 
FA268180103   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  153,89 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    28.02.2018  06.03.2018 
FA268180063   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  547,70 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    05.02.2018  07.02.2018 
FA268180033   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  580,35 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.01.2018  19.01.2018 
FA268180011   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  347,23 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    04.01.2018  05.01.2018 
FA268180535   Medison s.r.o.
Obchodná 16,Košice
36679135  preventívne prehliadky  638,40 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    22.11.2018  23.11.2018 
FA268180484   Medison s.r.o.
Obchodná 16,Košice
36679135  zabezpečenie PZS  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    22.10.2018  23.10.2018 
FA268180327   Medison s.r.o.
Obchodná 16,Košice
36679135  paušálna platba za PZS  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    16.07.2018  17.07.2018 
FA268180170   Medison s.r.o.
Obchodná 16,Košice
36679135  zabezpečenie PZS  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    09.04.2018  10.04.2018 
FA268180029   Medison s.r.o.
Obchodná 16,Košice
36679135  paušálna platba za PZS  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    15.01.2018  16.01.2018 
FA268180317   PhDr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro opravy  698,40 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  156/2018  09.07.2018  13.07.2018 
FA268180300   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája,Spišská Nová Ves
10763155  revízia elektro rozvodov  987,08 
bez DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  146/2018  02.07.2018  03.07.2018 
FA268180299   PhDr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia elektrických spotrebičov  994,84 
bez DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  144/2018  02.07.2018  03.07.2018 
FA268180566   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro opravy  640,05 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok  294/2018  06.12.2018  11.12.2018 
FA268180560   Ing.Štefan Staroň
Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektro revízia  982,74 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok  289/2018  05.12.2018  06.12.2018 
FA268180548   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  elektro revízia  982,70 
bez DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok  282/2018  30.11.2018  04.12.2018 
FA268180606   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu    28.12.2018  03.01.2019 
FA268180089   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  revízia zásobníkov plynu  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  39/2018  22.02.2018  26.02.2018 
FA268180571   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb.    10.12.2018  11.12.2018 
FA268180570   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  8,12 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb.    10.12.2018  11.12.2018 
FA268180522   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  59,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb.    09.11.2018  13.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť