Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920180304   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu 9/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    05.09.2018  10.09.2018  28.11.2018 
FA26920180271   Magna energia s.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávky plynu 8/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    03.08.2018  13.08.2018  28.11.2018 
FA26920180237   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn 7/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    03.07.2018  13.07.2018  23.8.2018 
FA26920180198   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  dodávka plynu 6/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180163   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu 5/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180124   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu 4/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    03.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
FA26920180094   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  dodávka plynu 3/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    02.03.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA26920180061   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu 2/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    05.02.2018  13.02.2018  17.5.2018 
FA26920180427   GoBaKo, s.r.o.
Holubyho 12, Košice		 36197670  nákup komb.kladivo, skrutov.  334,1 
vrátane DPH		   AB/137/2018  11.12.2018  14.12.2018  22.2.2019 
FA26920180017   Milk-Agro spol.s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov		 17147786  nákup potravín  345,82 
vrátane DPH		   AB/186/2017  08.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180187   Final -CD
Ivanská cesta 30, Bratislava		 45960470  oprava auta  346,54 
vrátane DPH		 RD216/OVS/2016    21.05.2018  25.05.2018  13.6.2018 
FA26920180461   KOFAX s.r.o.
Moyzesova 62, Košice		 31648843  nákup tonerov  348 
vrátane DPH		 DeDNK/6/2018    19.12.2018  20.12.2018  25.2.2019 
FA26920180262   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM  352,68 
vrátane DPH		 5611864282    06.08.2018  09.08.2018  28.11.2018 
FA26920180176   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.		 36597007  poplat.za el.energiu 4/2018  356,56 
vrátane DPH		 1126/VP_VSD/2017/E    15.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180118   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo1, Bratislava		 31322832  PHM  358,25 
vrátane DPH		 5611864282    05.04.2018  09.04.2018  17.5.2018 
FA26920180415   Ing. Igor Hudák - ELIH
Kokšov Bakša 276		 41451058  oprava bleskozvodu  364,1 
vrátane DPH		   AB/128/2018  07.12.2018  10.12.2018  22.2.2019 
FA26920180052   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM  364,02 
vrátane DPH		 5611864282    06.02.2018  12.02.2018  17.5.2018 
FA26920180188   Mertens spol.s.r.o.
N.V.Gogoľa, Michalovce		 47444037  oprava dáv.čerpadla chlóru  373 
vrátane DPH		   AB/50/2018  22.05.2018  25.05.2018  13.6.2018 
FA26920180178   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.		 36597007  poplat.za el.energiu 4/2018  377,26 
vrátane DPH		 1126/VP_VSD/2017/E    15.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180024   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov		 00169111  nákup potravín  377,62 
vrátane DPH		   AB/207/2017  16.01.2018  17.01.2018  15.5.2018 
AB/157/2018   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice		 48013609  nákup inter.vybavenia  385 
vrátane DPH		   12-10-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180440   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice		 48013609  nákup inter.vybavenia  385 
vrátane DPH		   AB/157/2018  11.12.2018  17.12.2018  25.2.2019 
AB/156/2018   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice		 48013609  nákup inter.vybavenia  388,01 
vrátane DPH		   12-10-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
AB26920180439   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice		 48013609  nákup inter.vybavenia  388,01 
vrátane DPH		   AB/156/2018  11.12.2018  17.12.2018  25.2.2019 
FA26920180428   BALU - Elektro
Plzenská 59, Košice		 14353865  kombinovaný sporák  388 
vrátane DPH		   AB/150/2018  10.12.2018  14.12.2018  22.2.2019 
FA26920180431   BALU - Elektro
Plzenská 59, Košice		 14353865  nákup chladničky  390 
vrátane DPH		   AB/147/2018  11.12.2018  14.12.2018  22.2.2019 
FA26920180206   ASDM s.r.o.
Buzulucká 11, Košice		 47659483  spracovanie štúdie  400 
vrátane DPH		   AB/53/2018  12.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180401   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHL  403,48 
vrátane DPH		 5611864282    05.12.2018  07.12.2018  22.2.2019 
FA26920180386   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica		 36597007  poplatok za el. energiu 10/18  403,61 
vrátane DPH		 1126/VP_VSD/2017/E    14.11.2018  19.11.2018  22.2.2019 
FA26920180081   Obec Vyšná Kamenica
Vyšná Kamenica 39		 00324906  vodné  404,26 
vrátane DPH		 VZN zo dňa 1.10.2015    22.02.2018  26.02.2018  17.5.2018 
FA26920180194   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM  419,39 
vrátane DPH		 5611864282    06.06.2018  07.06.2018  22.8.2018 
FA26920180393   Zrkadlenie, oz.
Banícka 41, Gelnica		 04232474  supervízie 3.Q 2018  430 
vrátane DPH		 DeDNK/33/2018    26.11.2018  28.11.2018  22.2.2019 
AB/152/2018   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice		 48013609  nákup inter.vybavenia(válendy)  437 
vrátane DPH		   12-10-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180434   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice		 48013609  nákup inter.vybavenia(válendy)  437 
vrátane DPH		   AB/152/2018  11.12.2018  17.12.2018  25.2.2019 
FA26920180264   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava		 17316537  náklady na športové hry  440 
vrátane DPH		   AB/70/2018  30.07.2018  13.08.2018  28.11.2018 
FA26920180417   Ing. Igor Hudák - ELIH
Kokšov Bakša 276		 41451058  elektroinštalačné práce  450 
vrátane DPH		   AB/129/2018  11.12.2018  13.12.2018  22.2.2019 
AB/140/2018   Vladimír Jurko - JURTEX
Lomonosovova 2242/36, Košice		 32519150  post.prádlo,uteráky.....  456,29 
vrátane DPH		   12-04-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180444   Vladimír Jurko - JURTEX
Lomonosovova 2242/36, Košice		 32519150  post.prádlo,uteráky.....  456,29 
vrátane DPH		   AB/140/2018  11.12.2018  17.12.2018  25.2.2019 
FA26920180150   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo, Bratislava		 31322832  PHM  472,33 
vrátane DPH		 5611864282    04.05.2018  07.05.2018  13.6.2018 
FA26920180228   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM  479,82 
vrátane DPH		 5611864282    04.07.2018  11.07.2018  23.8.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť