Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB/176/2018 | Vladimír Jurko - JURTEX Lomonosovova 2242/36, Košice |
32519150 | mikiny,vesty | 1377 vrátane DPH |
12-18-18 | Mgr. Silvia Ostróová | riaditeľka DeD | 25.2.2019 | |
FA26920180464 | Vladimír Jurko - JURTEX Lomonosovova 2242/36, Košice |
32519150 | mikiny,vesty | 1377 vrátane DPH |
AB/176/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180040 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu vyúčt. | 1444,18 vrátane DPH |
P1430/2015 | 18.01.2018 | 23.01.2018 | 15.5.2018 | |
FA26920180250 | DIPO Mgr. Ladislav Klein Volgogradská 4793/64, Prešov |
03395331 | letný tábor | 1500 vrátane DPH |
AB/87/2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | 23.8.2018 | |
FA26920180301 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 9/2018 | 2101,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 28.11.2018 | |
AB/155/2018 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia | 2116 vrátane DPH |
12-10-18 | Mgr. Silvia Ostróová | riaditeľka DeD | 25.2.2019 | |
FA26920180438 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia | 2116 vrátane DPH |
AB/155/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180272 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 8/2018 | 2534,6 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.08.2018 | 13.08.2018 | 28.11.2018 | |
FA26920180126 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukazy 4/2018 | 2606,8 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.04.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
AB/178/2018 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia | 2698 vrátane DPH |
12-19-18 | Mgr. Silvia Ostróová | riaditeľka DeD | 25.2.2019 | |
FA26920180465 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia | 2698 vrátane DPH |
AB/178/2018 | 19.12.2018 | 27.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180367 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukazy 11/2018 | 2732,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180030 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.lístky 1/2018 | 2842,4 vrátane DPH |
4934/2015 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 15.5.2018 | |
FA26920180406 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy 12/18 | 2960,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180200 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukážky 6/2018 | 3089,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180095 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukážky 3/2018 | 3108,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukážky 2/2018 | 3108,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180240 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukážky 7/2018 | 3230 vrátane DPH |
49345/2015 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | 23.8.2018 | |
FA26920180334 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukazy 10/2018 | 3287 vrátane DPH |
49345/2015 | 03.10.2018 | 15.10.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180166 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky 5/2018 | 3340,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 13.6.2018 | |
FA26920180087 | Final CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | oprava auta | 3496,45 vrátane DPH |
RD2016/OVS/2016 | 28.02.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180222 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr, |
36597007 | el.energia za 5/2018 vyúčt. | -856,1900000000001 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 11.06.2018 | 28.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180251 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálii - vyúčtov. | -102,24 vrátane DPH |
02.07.2018 | 03.07.2018 | 23.8.2018 | ||
FA26920180472 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Byst- |
36597007 | vyúčtovanie el.energ. | -58,45 vrátane DPH |
1126/CP_VSD/2017/E | 03.12.2018 | 20.12.2018 | 25.2.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206