Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
AB26920180439   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia  388,01 
vrátane DPH
  AB/156/2018  11.12.2018  17.12.2018 
FA26920180428   BALU - Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  kombinovaný sporák  388 
vrátane DPH
  AB/150/2018  10.12.2018  14.12.2018 
AB/157/2018   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia  385 
vrátane DPH
  12-10-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD 
FA26920180440   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup inter.vybavenia  385 
vrátane DPH
  AB/157/2018  11.12.2018  17.12.2018 
FA26920180178   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  poplat.za el.energiu 4/2018  377,26 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    15.05.2018  18.05.2018 
FA26920180024   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  377,62 
vrátane DPH
  AB/207/2017  16.01.2018  17.01.2018 
FA26920180188   Mertens spol.s.r.o.
N.V.Gogoľa, Michalovce
47444037  oprava dáv.čerpadla chlóru  373 
vrátane DPH
  AB/50/2018  22.05.2018  25.05.2018 
FA26920180415   Ing. Igor Hudák - ELIH
Kokšov Bakša 276
41451058  oprava bleskozvodu  364,1 
vrátane DPH
  AB/128/2018  07.12.2018  10.12.2018 
FA26920180052   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  364,02 
vrátane DPH
5611864282    06.02.2018  12.02.2018 
FA26920180118   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo1, Bratislava
31322832  PHM  358,25 
vrátane DPH
5611864282    05.04.2018  09.04.2018 
FA26920180176   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  poplat.za el.energiu 4/2018  356,56 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    15.05.2018  18.05.2018 
FA26920180262   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  352,68 
vrátane DPH
5611864282    06.08.2018  09.08.2018 
FA26920180461   KOFAX s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  nákup tonerov  348 
vrátane DPH
DeDNK/6/2018    19.12.2018  20.12.2018 
FA26920180187   Final -CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  oprava auta  346,54 
vrátane DPH
RD216/OVS/2016    21.05.2018  25.05.2018 
FA26920180017   Milk-Agro spol.s.r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín  345,82 
vrátane DPH
  AB/186/2017  08.01.2018  16.01.2018 
FA26920180427   GoBaKo, s.r.o.
Holubyho 12, Košice
36197670  nákup komb.kladivo, skrutov.  334,1 
vrátane DPH
  AB/137/2018  11.12.2018  14.12.2018 
FA26920180408   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  popl. za plyn 12/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    05.12.2018  10.12.2018 
FA26920180365   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  popl. za plyn 11/18  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    05.11.2018  15.11.2018 
FA26920180336   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  polpl. Za plyn 10/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    03.10.2018  15.10.2018 
FA26920180304   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 9/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    05.09.2018  10.09.2018 
FA26920180271   Magna energia s.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  dodávky plynu 8/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    03.08.2018  13.08.2018 
FA26920180237   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 7/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    03.07.2018  13.07.2018 
FA26920180198   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  dodávka plynu 6/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    04.06.2018  14.06.2018 
FA26920180163   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 5/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    03.05.2018  11.05.2018 
FA26920180124   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 4/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    03.04.2018  19.04.2018 
FA26920180094   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  dodávka plynu 3/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    02.03.2018  12.03.2018 
FA26920180061   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 2/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    05.02.2018  13.02.2018 
AB/177/2018   Dzurnak Tomas
Južná trieda 78, Košice
14382857  kancel.potreby  320 
vrátane DPH
  12-19-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD 
FA26920180363   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHL  320,67 
vrátane DPH
5611864282    06.11.2018  07.11.2018 
FA26920180056   AQUA PRO EUROPEa.s.
Po Furčou 7, Košice
50886771  pramenitá voda  319,2 
vrátane DPH
KZ 2017088    05.02.2018  13.02.2018 
FA26920180291   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  317 
vrátane DPH
5611864282    05.09.2018  07.09.2018 
FA26920180470   Dzurnak Tomas
Južná trieda 78, Košice
14382857  kancel.potreby  316,32 
vrátane DPH
  AB/177/2018  21.12.2018  27.12.2018 
FA26920180249   Marek Petra - MP servis
Nižná Kamenica 14
50279475  oprava auta  305 
vrátane DPH
  AB/86/2018  12.07.2018  18.07.2018 
AB/165/2018   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  12-14-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD 
AB/166/2018   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  12-14-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD 
AB/167/2018   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  12-14-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD 
AB/168/2019   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  12-14-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD 
AB/169/2018   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  12-14-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD 
FA26920180456   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  AB/165/2018  17.12.2018  20.12.2018 
FA26920180455   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  AB/166/2018  17.12.2018  20.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť