Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA26920180454   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  AB/167/2018  17.12.2018  20.12.2018 
FA26920180453   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  AB/168/2018  17.12.2018  20.12.2018 
FA26920180452   Sklo.-porcelán Poltár
Králičia 1, Košice
32512261  kuchynské potreby  300,14 
vrátane DPH
  AB/169/2018  17.12.2018  20.12.2018 
FA26920180179   Miro vo-ku-p
Bačkovík 3
37641522  oprava bojléra a radiát.  296,94 
vrátane DPH
  AB/58/2018  15.05.2018  18.05.2018 
FA26920180038   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  nákup nábytku  293 
vrátane DPH
  AB/14/2018  16.01.2018  23.01.2018 
FA26920180172   Úsmev ako dar
Kováčska 28, Košice
17316537  poplatky za obedy  288 
vrátane DPH
  AB/57/2018  14.05.2018  18.05.2018 
FA26920180380   BOHASEL
Zimná 8, Košice
37000977  revízia el.spotreb. Vyš.Kam.  280 
vrátane DPH
  AB/119/2018  13.11.2018  19.11.2018 
FA26920180216   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  272,26 
vrátane DPH
  AB/36/2018  21.06.2018  29.06.2018 
AB/144/2018   Portál Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  odborná literatúra  265,32 
vrátane DPH
  12-10-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD 
FA26920180259   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  265,75 
vrátane DPH
5611864282    24.07.2018  27.07.2018 
FA26920180331   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHL  264,52 
vrátane DPH
5611864282    04.10.2018  09.10.2018 
FA26920180023   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 1/2018  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    03.01.2018  15.01.2018 
FA26920180379   BOHASEL
Zimná 8, Košice
37000977  revízia el.spotreb. Byster  260 
vrátane DPH
  AB/119/2018  13.11.2018  19.11.2018 
FA26920180083   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  257,44 
vrátane DPH
5611864282    06.03.2018  08.03.2018 
FA26920180085   Trio Tatra s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  254,23 
vrátane DPH
  AB/30/2018  23.02.2018  12.03.2018 
FA26920180053   Trio Tatra s.r.o.
Vyšný Čaj 83
36601683  vývoz fekálií  254,23 
vrátane DPH
  AB/17/2018  26.01.2018  13.02.2018 
FA26920180183   Kontrakt JMV, s.r.o.
Krivá 18, Košice
31666744  monitoring kanalizácie  252,72 
vrátane DPH
  AB/40/2018  18.05.2018  25.05.2018 
FA26920180430   BALU - Elektro
Plzenská 59, Košice
14353865  nákup elektr.konvektorov  245 
vrátane DPH
  AB/148/2018  11.12.2018  14.12.2018 
FA26920180265   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vodné stočné 4-7/2018  245,34 
vrátane DPH
30-000121559PO2016    03.08.2018  13.08.2018 
FA26920180008   COOP Jednota
Námestie slobody 19, Vranov
31737200  nákup potravín  245,81 
vrátane DPH
  AB/189/2017  03.01.2018  16.01.2018 
FA26920180210   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr,
36597007  el.energia za 5/2018 vyúčt.  233,75 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    12.06.2018  14.06.2018 
FA26920180350   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  polpl.za elek. 9/2018  232,34 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    17.10.2018  18.10.2018 
AB/182/2018   Dzurnak Tomas
Južná trieda 78, Košice
14382857  hygienické potreby  230 
vrátane DPH
  12-21-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD 
FA26920180381   BOHASEL
Zimná 8, Košice
37000977  revízia el.spotreb. Niž.Kam.  230 
vrátane DPH
  AB/119/2018  13.11.2018  19.11.2018 
FA26920180165   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 5/2018  230,78 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    03.05.2018  11.05.2018 
FA26920180123   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 4/2018  230,78 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    29.03.2018  19.04.2018 
FA26920180092   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Bans.Byst.
36597007  dodávka el.energie 3/2018  230,78 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    01.03.2018  12.03.2018 
FA26920180059   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.
36597007  dodávka el.energie 2/2018  230,78 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    05.02.2018  13.02.2018 
FA26920180028   BCF s.r.o.
Zvolenska cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie  230,78 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    08.01.2018  23.01.2018 
FA26920180022   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín  230,52 
vrátane DPH
  AB/184/2017  12.01.2018  16.01.2018 
FA26920180044   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  225,43 
vrátane DPH
5611864282    19.01.2018  23.01.2018 
FA26920180469   Dzurnak Tomas
Južná trieda 78, Košice
14382857  hygienické potreby  222,85 
vrátane DPH
  AB/182/2018  21.12.2018  27.12.2018 
FA26920180138   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 3/2018  222,71 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    12.04.2018  20.04.2018 
FA26920180011   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplat.12/2017  222,64 
vrátane DPH
9905075008    05.01.2018  16.01.2018 
FA26920180032   Dzurnak Tomas
Južná trieda 78, Košice
14382857  hygienické a čistiac.prostr.  220,39 
vrátane DPH
  AB/8/2018  11.01.2018  23.01.2018 
FA26920180421   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  popl. za elektrinu 11/2018  215,63 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    12.12.2018  13.12.2018 
FA26920180447   Portál Slovakia
Horská 810, Horný Slavkov
35463066  odborná literatúra  212,53 
vrátane DPH
  AB/144/2018  11.12.2018  17.12.2018 
FA26920180175   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefon.poplatky  210,29 
vrátane DPH
9914503387    15.05.2018  18.05.2018 
FA26920180286   KOFAx s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
03164843  dodávka tonerov  208,8 
vrátane DPH
DeDNK/6/2018    28.08.2018  05.09.2018 
FA26920180195   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  208,31 
vrátane DPH
  AB/36/2018  25.05.2018  14.06.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť