Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920180201   osobnyudaj s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  výkon zodpo.osoby 6/2018  48 
vrátane DPH
Z02018A15526-1    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180200   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukážky 6/2018  3089,4 
vrátane DPH
49345/2015    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180199   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr,
36597007  dodávka el.energie 6/2018  29,29 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180198   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  dodávka plynu 6/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180197   AQUQ PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dezinf.dávkovača  3,48 
vrátane DPH
KZ 2017088    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180196   AQUQ PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dodávka pramenitej vody  165,3 
vrátane DPH
2017088    01.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180194   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  419,39 
vrátane DPH
5611864282    06.06.2018  07.06.2018  22.8.2018 
FA26920180193   Final - CD
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  servisné služby 5/2018  35,82 
vrátane DPH
RD216/OVS/2016    04.06.2018  07.06.2018  22.8.2018 
FA26920180192   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplatok za internet 5/2018  48,29 
vrátane DPH
1919590490881969    04.06.2018  07.06.2018  22.8.2018 
FA26920180191   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplatok za internet 5/2018  29,63 
vrátane DPH
VS 0120092971    04.06.2018  07.06.2018  22.8.2018 
FA26920180190   VEO Viera Terezková
Ovručská 5, Košice
33634955  výkon technika BOZP a PZS  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    04.06.2018  07.06.2018  22.8.2018 
FA26920180187   Final -CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  oprava auta  346,54 
vrátane DPH
RD216/OVS/2016    21.05.2018  25.05.2018  13.6.2018 
FA26920180186   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo, Bratislava
31322832  PHM  164,96 
vrátane DPH
5611864282    21.05.2018  25.05.2018  13.6.2018 
FA26920180182   Kofax, s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  tonery  70,2 
vrátane DPH
DeDNK/6/2018    18.05.2018  25.05.2018  13.6.2018 
FA26920180178   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  poplat.za el.energiu 4/2018  377,26 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    15.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180177   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  poplat.za el.energiu 4/2018  189,02 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    15.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180176   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  poplat.za el.energiu 4/2018  356,56 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    15.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180175   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefon.poplatky  210,29 
vrátane DPH
9914503387    15.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180174   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefon.poplatky  83,02 
vrátane DPH
41766    14.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180173   Orange Slovensko
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefon.poplatky  192,61 
vrátane DPH
VOB/33/2013-M    14.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180171   LVS
Tešedíkova 3, Košice
17150922  poplatok za stravu 4/2018  67,2 
vrátane DPH
00/2018/000473    14.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180170   VEO Viera Terezková
Ovručská 5, Košice
33634955  Výkon BOZP a PZS 4/2018  46,55 
vrátane DPH
1062015,02012010    14.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180169   spojená škola internátna
Abovská 244/18 Ždaňa
31946356  poplatok za stravu  82,27 
vrátane DPH
4,5/2017-ŠJ/st    14.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180168   spojená škola internátna
Abovská 244/18 Ždaňa
31946356  poplatok za ubytov.  16,6 
vrátane DPH
1,2/2017-ŠI    14.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180167   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatok za internet +TV  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    14.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180166   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravovacie poukážky 5/2018  3340,2 
vrátane DPH
49345/2015    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180165   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 5/2018  230,78 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180164   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 5/2018  29,29 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180163   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 5/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180162   Final -CD
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  servisné služby 4/2018  35,82 
vrátane DPH
RD216/OVS/2016    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180160   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  pramenitá voda  199,5 
vrátane DPH
2017088    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180159   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dezinfekcia dávkovača  3,48 
vrátane DPH
KZ 2017088    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180158   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplatok za internet  29,63 
vrátane DPH
VS0120092971    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180157   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplatok za telef. + internet  64,58 
vrátane DPH
1919590490881969    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180456   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vodné+stočné 1-4/2018  178,43 
vrátane DPH
30-000121559P02016    23.04.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180155   Ing. Juraj Godočik
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC techniky  156 
vrátane DPH
DeDNK/8/2018    16.04.2018  07.05.2018  13.6.2018 
FA26920180154   Ing. Juraj Godočik
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC techniky  54 
vrátane DPH
DeDNK/8/2018    16.04.2018  07.05.2018  13.6.2018 
FA26920180153   Ing. Juraj Godočik
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC techniky  40,8 
vrátane DPH
DeDNK/8/2018    16.04.2018  07.05.2018  13.6.2018 
FA26920180152   Ing. Juraj Godočik
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC techniky  72 
vrátane DPH
DeDNK/8/2018    16.04.2018  07.05.2018  13.6.2018 
FA26920180151   Ing. Juraj Godočik
Ružinská 15, Košice
17231710  servis PC techniky  66 
vrátane DPH
DeDNK/8/2018    16.04.2018  07.05.2018  13.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť