Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920180132 | KUBIS Ing.Ľubor Kolesár Česká 13, Košice |
41036867 | oprava umývačky riadu | 86,40000000000001 vrátane DPH |
AB/41/2018 | 09.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180285 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | náklady na spevácky tábor | 88,56 vrátane DPH |
AB/84/2018 | 14.08.2018 | 21.08.2018 | 28.11.2018 | |
| FA26920180025 | Portál slovakia Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | seminár pre PR | 88,56 vrátane DPH |
AB/11/2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | 15.5.2018 | |
| FA26920180012 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplat.12/2017 | 88,33 vrátane DPH |
41766 | 05.01.2018 | 16.01.2018 | 15.5.2018 | |
| FA26920180322 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | letný pobyt "Leto v Sardínií" | 90 vrátane DPH |
AB/104/201/ | 21.09.2018 | 28.09.2018 | 28.11.2018 | |
| FA26920180218 | Poradca podnikateľa Mar.Rázusa 23A Žilina |
31592503 | pers.a mzd. Poradca | 91,36 vrátane DPH |
AB/76/2018 | 04.07.2018 | 29.06.2018 | 22.8.2018 | |
| FA26920180113 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pramenitej vody | 91,2 vrátane DPH |
2017088 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180089 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pramenitej vody | 91,2 vrátane DPH |
2017088 | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180313 | Miro vo-ku-p,Miroslav Mičko Bačkovík 3 |
37641522 | výmena ventilu | 94,84 vrátane DPH |
AB/102/2018 | 13.09.2018 | 21.09.2018 | 28.11.2018 | |
| FA26920180378 | BOHASEL Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia el.spotreb. Valal. | 95 vrátane DPH |
AB/119/2018 | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180340 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice |
14382857 | kancel.potreby | 98,34 vrátane DPH |
AB/111/2018 | 04.10.2018 | 15.10.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180045 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín | 98,73 vrátane DPH |
AB/4/2018 | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 15.5.2018 | |
| FA26920180147 | Ruščák Imrich Kostolná 40, Valaliky |
10705198 | servis kotla | 100 vrátane DPH |
AB/43/2018 | 30.04.2018 | 07.05.2018 | 13.6.2018 | |
| FA26920180146 | Psychosociálne centrum Lofflerova 2, Košice |
31996361 | psychologické vyšetrenie | 100 vrátane DPH |
AB/48/2018 | 27.04.2018 | 07.05.2018 | 13.6.2018 | |
| FA26920180359 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. El.energie | 101,22 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 29.10.2018 | 07.11.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180065 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky | 102,53 vrátane DPH |
41766 | 07.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| AB/162/2018 | KOBRAJ Kukučinova 23, Košice |
36190381 | koberec | 105,03 vrátane DPH |
12-13-18 | Mgr. Silvia Ostróová | riaditeľka DeD | 25.2.2019 | |
| FA26920180450 | KOBRAJ Kukučinova 23, Košice |
36190381 | koberec | 105,03 vrátane DPH |
AB/162/2018 | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 25.2.2019 | |
| FA26920180425 | Detské ihriská s.r.o. Obchodná 9/17, Sečovce |
44845685 | ročná kontrola ihriska | 105,92 vrátane DPH |
AB/110/2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180133 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | údržba ČOV 2-3/2018 | 105 vrátane DPH |
AB/6/2018 | 09.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
| AB/164/2018 | Sklo.-porcelán Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | kuchynské potreby | 108,89 vrátane DPH |
12-14-18 | Mgr. Silvia Ostróová | riaditeľka DeD | 25.2.2019 | |
| FA26920180457 | Sklo.-porcelán Poltár Králičia 1, Košice |
32512261 | kuchynské potreby | 108,89 vrátane DPH |
AB/164/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 25.2.2019 | |
| FA26920180402 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180392 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 21.11.2018 | 28.11.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180377 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 12.11.2018 | 19.11.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180360 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 29.10.2018 | 07.11.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180348 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180346 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné 8-10/2018 | 114,3 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 22.2.2019 | |
| FA26920180325 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 24.09.2018 | 28.09.2018 | 28.11.2018 | |
| FA26920180309 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 10.09.2018 | 21.09.2018 | 28.11.2018 | |
| FA26920180288 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 28.08.2018 | 05.09.2018 | 28.11.2018 | |
| FA26920180263 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 26.07.2018 | 13.08.2018 | 28.11.2018 | |
| FA26920180246 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 11.07.2018 | 13.07.2018 | 23.8.2018 | |
| FA26920180242 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice |
14382857 | kancelár.potreby | 118,93 vrátane DPH |
AB/79/2018 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 23.8.2018 | |
| FA26920180208 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 5/2018 | 118,34 vrátane DPH |
2028250302 | 06.06.2018 | 14.06.2018 | 22.8.2018 | |
| FA26920180035 | COOP Jednota Námestie slobody 19, Vranov |
31737200 | nákup potravín | 118,18 vrátane DPH |
AB/2/2018 | 12.01.2018 | 23.01.2018 | 15.5.2018 | |
| AB/173/2018 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | nákup projektora | 119 vrátane DPH |
12-18-18 | Mgr. Silvia Ostróová | riaditeľka DeD | 25.2.2019 | |
| FA26920180460 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | nákup projektora | 119 vrátane DPH |
AB/173/2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 25.2.2019 | |
| FA26920180283 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr. |
36597007 | popl. za elektrinu 7/2018 | 119,81 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 10.08.2018 | 13.08.2018 | 28.11.2018 | |
| FA26920180312 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontrola a údržba ČOV 6-8/18 | 120 vrátane DPH |
AB/6/2018 | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 28.11.2018 |