Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201800057   Digi Slovakia s.r.o.
Einsteinova 21/3692, Bratislava
35701722  fa za kabel tv  12,40 
vrátane DPH
30094648    30.1.2018  07.02.2018 
FA274201800056   Digi Slovakia s.r.o.
Einsteinova 21/3692, Bratislava
35701722  fa za kabel tv  12,40 
vrátane DPH
30916451    30.1.2018  07.02.2018 
FA274201800055   Digi Slovakia s.r.o.
Einsteinova 21/3692, Bratislava
35701722  fa za kabel tv  12,40 
vrátane DPH
30916450    30.1.2018  07.02.2018 
FA274201800051   AMIGO PRIMA s.r.o.
Prof. Hlaváča 1830, Michalovce
43885624  fa za zeleninu  159,86 
vrátane DPH
    29.1.2018   
FA274201800049   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Polný Kesov
00400084  fa za pobyt  80,03 
bez DPH
16/2017    29.1.2018  02.02.2018 
FA274201800048   Liečebno-výchovné sanatórium
Mojmírovská 70, Polný Kesov
00400084  fa za pobyt  10,00 
bez DPH
16/2017    29.1.2018  02.02.2018 
FA274201800045   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice
36570460  fa za vodu  1044,88 
vrátane DPH
80 000065344PO2013    26.1.2018  06.02.2018 
FA274201800032   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo1, Bratislava
31322832  fa za pohonné hmoty  167,68 
vrátane DPH
5611854325    18.1.2018  08.02.2018 
FA274201800031   Spojená škola intern. Snina
Palárikova1603/2, Snina
42382530  fa za stravu  15,00 
bez DPH
OZ4/2017    18.1.2018  26.01.2018 
FA274201800030   Spojená škola intern. Snina
Palárikova1603/2, Snina
42382530  fa za stravu  15,00 
bez DPH
OZ4/2017    18.1.2018  26.01.2018 
FA274201800027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za plyn  2948,93 
vrátane DPH
P1435/2015    17.1.2018  06.02.2018 
FA274201800024   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  134,82 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    15.1.2018  17.01.2018 
FA274201800023   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  265,30 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    15.1.2018  17.01.2018 
FA274201800022   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  503,23 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    15.1.2018  17.01.2018 
FA274201800021   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  122,96 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    15.1.2018  17.01.2018 
FA274201800020   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  220,38 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    15.1.2018  17.01.2018 
FA274201800019   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  80,05 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    15.1.2018  17.01.2018 
FA274201800016   Spojená škola intern. Snina
Palárikova1603/2, Snina
42382530  fa za ubytovanie  153,19 
bez DPH
OZ12/2017    10.1.2018  15.01.2018 
FA274201800015   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  48,47 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    08.1.2018  15.01.2018 
FA274201800014   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  28,85 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    08.1.2018  15.01.2018 
FA274201800013   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  138,47 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    08.1.2018  15.01.2018 
FA274201800012   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  46,15 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    08.1.2018  15.01.2018 
FA274201800011   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  27,70 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    08.1.2018  15.01.2018 
FA274201800010   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  51,94 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    08.1.2018  15.01.2018 
FA274201800009   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  57,70 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    08.1.2018  15.01.2018 
FA274201800008   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  34,62 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    08.1.2018  15.01.2018 
FA274201800007   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystica
36597007  fa za elektrinu  46,15 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    08.1.2018  15.01.2018 
FA274201800006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za plyn  995,73 
vrátane DPH
P1435/2015    05.1.2018  15.01.2018 
FA274201800005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za plyn  3074,94 
vrátane DPH
P1435/2015    05.1.2018  15.01.2018 
FA274201800004   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  fa za telefóny  158,83 
vrátane DPH
6300141203    05.1.2018  15.01.2018 
FA274201800003   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  fa za telefóny  61,86 
vrátane DPH
6300141203    05.1.2018  15.01.2018 
FA274201800002   Východ.vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice
36570460  fa za vodu  2347,99 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    05.1.2018  15.01.2018 
FA274201800001   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo1, Bratislava
31322832  fa za pohonné hmoty  460,59 
vrátane DPH
5611854325    03.1.2018  15.01.2018 
FA274201800053   Autostyl s.r.o
Močarianska 3999, Michalovce
36194751  fa za opravu  129,65 
vrátane DPH
  1/2018  30.1.2018  06.02.2018 
FA274201800038   Medipek s.r.o.
Boľská 150, Kráľovský Chlmec
36600997  fa za potraviny  8,80 
vrátane DPH
  10/2018  22.1.2018  02.02.2018 
FA274201800292   ŠJ MŠ
P.O.H. 65, Veľké Kapušany
00331635  fa za stravu  13,65 
vrátane DPH
  100/2018  11.04.2018  20.04.2018 
FA274201800272   SOŠ Pribeník
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  30,80 
vrátane DPH
  101/2018  09.04.2018  12.04.2018 
FA274201800275   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  96,16 
vrátane DPH
  102/2018  09.04.2018  17.04.2018 
FA274201800307   FOREIGN AGENCY, s.r.o.
Kollárová 448, Sečovce
46969390  fa za stravu, ubytovanie  270,00 
vrátane DPH
  103,104/2018  16.04.2018  20.04.2018 
FA274201800160   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  276,34 
vrátane DPH
  105/2017  28.02.2018   
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť