Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201800481   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telekomunikačné služby  160,51 
vrátane DPH
63001412030    07.06.2018  15.06.2018 
FA274201800480   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telekomunikačné služby  66,13 
vrátane DPH
63001412030    07.06.2018  22.06.2018 
FA274201800479   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  9,29 
vrátane DPH
  302/2018  06.06.2018  18.06.2018 
FA274201800478   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  32,83 
vrátane DPH
  300/2018  06.06.2018  18.06.2018 
FA274201800477   ŠJ s VJM
Huhyadiho 1256/16, K.Chlmec
35541148  fa za stravu  333,88 
vrátane DPH
  203/2018  05.06.2018  13.06.2018 
FA274201800476   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  21,69 
vrátane DPH
Dec-17    05.06.2018  08.06.2018 
FA274201800475   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1069,66 
vrátane DPH
P1435/2015    04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800474   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  2893,99 
vrátane DPH
P1435/2015    04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800473   FOREIGN AGENCY, s.r.o.
Kollárova 448, Sečovce
46969390  fa za stravu a ubytovanie  315,- 
vrátane DPH
  208/2018  04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800472   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36006693  fa za dezinsekciu  1224,- 
vrátane DPH
  246/2018  04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800471   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  fa za dezinsekciu  1200,- 
vrátane DPH
  247/2018  04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800470   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  fa za dezinsekciu  948,- 
vrátane DPH
  248/2018  04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800469   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  fa za deratizáciu  96,- 
vrátane DPH
  249/2018  04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800468   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  39,60 
vrátane DPH
  206/2018  04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800467   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie, zeleninu  34,48 
vrátane DPH
  299/2018  04.06.2018  08.06.2018 
FA274201800466   Osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
vrátane DPH
ZO2018A12407    04.06.2018  08.06.2018 
FA274201800465   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za el.energiu  48,47 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018 
FA274201800464   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za el.energiu  28,85 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018 
FA274201800463   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za el.energiu  46,15 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018 
FA274201800462   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za el.energiu  27,70 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018 
FA274201800461   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za el.energiu  51,94 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018 
FA274201800460   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za el.energiu  57,70 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018 
FA274201800459   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za el.energiu  34,62 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018 
FA274201800458   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za el.energiu  46,15 
vrátane DPH
1076VP VSD/2017E    04.06.2018  22.06.2018 
FA274201800457   Ladislav Jakub - Csacsa
Vojany 115, Vojany
40938191  fa za vývoz odpad. Vôd  286,20 
vrátane DPH
  280/2018  04.06.2018  08.06.2018 
FA274201800456   OPÁL spol s.r.o.
Ružová 1/111, Pribeník
31711260  fa za dosky, foršne  134,40 
vrátane DPH
  289/2018  01.06.2018   
FA274201800455   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  204,67 
vrátane DPH
  298/2018  01.06.2018   
FA274201800454   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky  335,80 
vrátane DPH
  202/2018  31.05.2018   
FA274201800453   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie poukazy  2728,40 
vrátane DPH
08-01-16    31.05.2018   
FA274201800452   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za pohonné hmoty  607,14 
vrátane DPH
5611854325    31.05.2018   
FA274201800451   Lekáreň Dr.Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľ.Chlmec
46043705  fa za lieky  24,75 
vrátane DPH
  200/2018  04.06.2018   
FA274201800450   Medipek s.r.o.
Boľská 150, Kráľovský Chlmec
36600997  fa za chlieb  32,80 
vrátane DPH
  279,285,288/2018  01.06.2018   
FA274201800449   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telek.služby  88,46 
vrátane DPH
Zmluva    31.05.2018   
FA274201800448   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  56,53 
vrátane DPH
  291/2018  30.05.2018   
FA274201800447   Nagy Ján, Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36691776  fa za potraviny  182,75 
vrátane DPH
  292/2018  31.05.2018   
FA274201800446   Nagy Ján, Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36697176  fa za darčeky na MDD  100,- 
vrátane DPH
  293/2018  31.05.2018   
FA274201800445   GVP s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za darčeky na MDD  447,11 
vrátane DPH
  252/2018  31.05.2018   
FA274201800444   AGOLO- Peter Szakszon Mgr.
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa PO  41,- 
vrátane DPH
23/2017    30.05.2018   
FA274201800443   AGOLO- Peter Szakszon Mgr.
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa BOZP  42,- 
vrátane DPH
24/2017    30.05.2018   
FA274201800442   Optimax- Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice
14394979  fa oprava a údržba tlačiarní  68,- 
vrátane DPH
  282/2018  30.05.2018  01.06.2018 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť