Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201800658   Mgr. Denisa Lázárová
POH 79, Veľké Kapušany		 40038734  fa za veniec  50,- 
vrátane DPH		   371/2018  31.08.2018    11.9.2018 
FA274201800773   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon technika PO  41,- 
vrátane DPH		 23/2017    26.09.2018    9.10.2018 
FA274201800772   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec		 41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
vrátane DPH		 24/2017    26.09.2018    9.10.2018 
FA274201800920   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  311,18 
vrátane DPH		   465/2018  31.10.2018    7.11.2018 
FA274201800454   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany		 50393707  fa za lieky  335,80 
vrátane DPH		   202/2018  31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800897   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za výkon PO  41,- 
vrátane DPH		 23/2017    26.10.2018    7.11.2018 
FA274201800896   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
vrátane DPH		 24/2017    26.10.2018    7.11.2018 
FA274201800533   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za výkon pož.technika  41,- 
vrátane DPH		 23/2017    29.06.2018    9.7.2018 
FA274201800532   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec		 41603656  fa za služby BOZP  42,- 
vrátane DPH		 24/2017    29.06.2018    9.7.2018 
FA274201800185   Mibyt s.r.o.
Z.Fábryho 15/100, V.Kapušany		 31712533  fa za výpočet spotreby plynu a TÚV  250,00 
vrátane DPH		   74/2018  06.03.2018  12.03.2018  11.4.2018 
FA274201801116   Nagy Ján - Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária		 36697176  fa za zákusky na spol.stret.SF  116,85 
vrátane DPH		   693/2018  19.12.2018  20.12.2018  2.1.2019 
FA274201800447   Nagy Ján, Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária		 36691776  fa za potraviny  182,75 
vrátane DPH		   292/2018  31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800446   Nagy Ján, Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária		 36697176  fa za darčeky na MDD  100,- 
vrátane DPH		   293/2018  31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800993   National Pen
P.O.BOX 1615, Bratislava		 97264440  fa za perá pre zamest.  322,84 
vrátane DPH		   567/2018  20.11.2018    11.12.2018 
FV274201800264   National Pen
P.O BOX 1615, Bratislava		 97264440  fa za perá  337,99 
vrátane DPH		   77/2018  04.04.2018  11.04.2018  11.4.2018 
FA274201800990   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany		 46859241  fa za opravu telek.techniky  898,80 
vrátane DPH		   427/2018  19.11.2018  23.11.2018  11.12.2018 
FA274201800989   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany		 46859241  fa za opravu telek.techniky  820,80 
vrátane DPH		   426/2018  19.11.2018  23.11.2018  11.12.2018 
FA274201800988   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany		 46859241  fa za techn.posúdenie  280,80 
vrátane DPH		   617/2018  19.11.2018  23.11.2018  11.12.2018 
FA274201801113   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník		 00331856  fa za stravu  53,50 
vrátane DPH		   646/2018  19.12.2018  20.12.2018  2.1.2019 
FA274201801058   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník		 00331856  fa za stravu  76,15 
vrátane DPH		   560/2018  06.12.2018  11.12.2018  2.1.2019 
FA274201800961   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník		 00331856  fa za stravu  91,45 
vrátane DPH		     09.11.2018  19.11.2018  11.12.2018 
FA274201800839   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník		 00331856  fa za stravu  90,06 
vrátane DPH		   366/2018  05.10.2018  17.10.2018  7.11.2018 
FA274201800567   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník		 00331856  fa za stravu  82,08 
vrátane DPH		   275/2018  06.07.2018  18.07.2018  7.8.2018 
FA274201800489   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník		 00331856  fa za stravu  96,44 
vrátane DPH		   207/2018  11.06.2018  18.06.2018  9.7.2018 
FA274201800374   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník		 00331856  fa za stravu  96,07 
vrátane DPH		   150/2018  07.05.2018  24.05.2018  6.6.2018 
FA274201800275   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník		 00331856  fa za stravu  96,16 
vrátane DPH		   102/2018  09.04.2018  17.04.2018  7.5.2018 
FA274201800189   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník		 00000000  fa za stravu  104,34 
vrátane DPH		   40/2018  08.03.2018  14.03.2018  11.4.2018 
FA274201800104   Obec Pribeník
S.Petofiho 276, Pribeník		 00331856  fa za stravu  117,00 
vrátane DPH		   40/2018  09.02.2018  19.02.2018  6.3.2018 
FA274201800531   Obecný úrad Čičarovce
Čičarovce č.90		 00331449  fa za prepravu detí  353,50 
vrátane DPH		   296/2018  29.06.2018  04.07.2018  9.7.2018 
FA274201800179   Onenet
Z.Fábryho 1248/47, Kráľovský Chlmec		 41604270  fa za VGA kabel  40,47 
vrátane DPH		   45/2018  02.03.2018  12.03.2018  11.4.2018 
FA274201800091   Onenet
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ. Chlmec		 41604270  fa za opravu kamer.systému  706,20 
vrátane DPH		   46/2018  05.02.2018  08.02.2018  6.3.2018 
FA274201800998   Onenet - Bračok Maroš
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec		 41604270  fa za webhosting, domény  719,39 
vrátane DPH		   636/2018  22.11.2018  29.11.2018  11.12.2018 
FA274201800456   OPÁL spol s.r.o.
Ružová 1/111, Pribeník		 31711260  fa za dosky, foršne  134,40 
vrátane DPH		   289/2018  01.06.2018    6.6.2018 
FA274201801109   Optimax - Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice		 14394979  fa za údržbu a servis kop.stroja  82,08 
vrátane DPH		   679/2018  17.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
FA274201800842   Optimax - Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice		 14397979  fa za údržbu a servis kop. strojov  567,64 
vrátane DPH		   438/2018  08.10.2018  11.10.2018  7.11.2018 
FA274201800442   Optimax- Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice		 14394979  fa oprava a údržba tlačiarní  68,- 
vrátane DPH		   282/2018  30.05.2018  01.06.2018  6.6.2018 
FA274201800915   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  fa za telek.služby  82,97 
vrátane DPH		 Zmluva Ústredie    31.10.2018    7.11.2018 
FA274201800798   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  fa za telek.služby  96,80 
vrátane DPH		 Zmluva ústredie    01.10.2018    9.10.2018 
FA274201800655   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  fa za telek. Služby  108,10 
vrátane DPH		     30.08.2018    11.9.2018 
FA274201800606   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  fa za tel.služby  77,34 
vrátane DPH		 Zmluva    01.08.2018  24.08.2018  11.9.2018 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť