Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201800344   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telek.služby  83,94 
vrátane DPH
Zmluva    30.04.2018   
FA274201800236   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telek.služby  89,91 
vrátane DPH
zml.    29.03.2018   
FA274201800164   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za mobil.telef.  96,79 
vrátane DPH
zml.    01.03.2018  23.03.2018 
FA274201800063   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, Bratislava
35697270  fa za mobilné telefóny  79,95 
vrátane DPH
zml.    31.1.2018  07.02.2018 
FA274201800442   Optimax- Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice
14394979  fa oprava a údržba tlačiarní  68,- 
vrátane DPH
  282/2018  30.05.2018  01.06.2018 
FA274201801109   Optimax - Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice
14394979  fa za údržbu a servis kop.stroja  82,08 
vrátane DPH
  679/2018  17.12.2018  19.12.2018 
FA274201800842   Optimax - Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice
14397979  fa za údržbu a servis kop. strojov  567,64 
vrátane DPH
  438/2018  08.10.2018  11.10.2018 
FA274201800456   OPÁL spol s.r.o.
Ružová 1/111, Pribeník
31711260  fa za dosky, foršne  134,40 
vrátane DPH
  289/2018  01.06.2018   
FA274201800998   Onenet - Bračok Maroš
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec
41604270  fa za webhosting, domény  719,39 
vrátane DPH
  636/2018  22.11.2018  29.11.2018 
FA274201800179   Onenet
Z.Fábryho 1248/47, Kráľovský Chlmec
41604270  fa za VGA kabel  40,47 
vrátane DPH
  45/2018  02.03.2018  12.03.2018 
FA274201800091   Onenet
Z.Fábryho 1248/47, Kráľ. Chlmec
41604270  fa za opravu kamer.systému  706,20 
vrátane DPH
  46/2018  05.02.2018  08.02.2018 
FA274201800531   Obecný úrad Čičarovce
Čičarovce č.90
00331449  fa za prepravu detí  353,50 
vrátane DPH
  296/2018  29.06.2018  04.07.2018 
FA274201801113   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  53,50 
vrátane DPH
  646/2018  19.12.2018  20.12.2018 
FA274201801058   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  76,15 
vrátane DPH
  560/2018  06.12.2018  11.12.2018 
FA274201800961   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  91,45 
vrátane DPH
    09.11.2018  19.11.2018 
FA274201800839   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  90,06 
vrátane DPH
  366/2018  05.10.2018  17.10.2018 
FA274201800567   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  82,08 
vrátane DPH
  275/2018  06.07.2018  18.07.2018 
FA274201800489   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  96,44 
vrátane DPH
  207/2018  11.06.2018  18.06.2018 
FA274201800374   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  96,07 
vrátane DPH
  150/2018  07.05.2018  24.05.2018 
FA274201800275   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  96,16 
vrátane DPH
  102/2018  09.04.2018  17.04.2018 
FA274201800189   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00000000  fa za stravu  104,34 
vrátane DPH
  40/2018  08.03.2018  14.03.2018 
FA274201800104   Obec Pribeník
S.Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  117,00 
vrátane DPH
  40/2018  09.02.2018  19.02.2018 
FA274201800990   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu telek.techniky  898,80 
vrátane DPH
  427/2018  19.11.2018  23.11.2018 
FA274201800989   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu telek.techniky  820,80 
vrátane DPH
  426/2018  19.11.2018  23.11.2018 
FA274201800988   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za techn.posúdenie  280,80 
vrátane DPH
  617/2018  19.11.2018  23.11.2018 
FA274201800993   National Pen
P.O.BOX 1615, Bratislava
97264440  fa za perá pre zamest.  322,84 
vrátane DPH
  567/2018  20.11.2018   
FV274201800264   National Pen
P.O BOX 1615, Bratislava
97264440  fa za perá  337,99 
vrátane DPH
  77/2018  04.04.2018  11.04.2018 
FA274201800447   Nagy Ján, Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36691776  fa za potraviny  182,75 
vrátane DPH
  292/2018  31.05.2018   
FA274201800446   Nagy Ján, Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36697176  fa za darčeky na MDD  100,- 
vrátane DPH
  293/2018  31.05.2018   
FA274201801116   Nagy Ján - Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36697176  fa za zákusky na spol.stret.SF  116,85 
vrátane DPH
  693/2018  19.12.2018  20.12.2018 
FA274201800185   Mibyt s.r.o.
Z.Fábryho 15/100, V.Kapušany
31712533  fa za výpočet spotreby plynu a TÚV  250,00 
vrátane DPH
  74/2018  06.03.2018  12.03.2018 
FA274201800897   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon PO  41,- 
vrátane DPH
23/2017    26.10.2018   
FA274201800896   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
vrátane DPH
24/2017    26.10.2018   
FA274201800533   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za výkon pož.technika  41,- 
vrátane DPH
23/2017    29.06.2018   
FA274201800532   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ.Chlmec
41603656  fa za služby BOZP  42,- 
vrátane DPH
24/2017    29.06.2018   
FA274201800920   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  311,18 
vrátane DPH
  465/2018  31.10.2018   
FA274201800454   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky  335,80 
vrátane DPH
  202/2018  31.05.2018   
FA274201800773   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon technika PO  41,- 
vrátane DPH
23/2017    26.09.2018   
FA274201800772   Mgr. P.Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
vrátane DPH
24/2017    26.09.2018   
FA274201800658   Mgr. Denisa Lázárová
POH 79, Veľké Kapušany
40038734  fa za veniec  50,- 
vrátane DPH
  371/2018  31.08.2018   
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť