Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
445/2018   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00000000  poistenie budov  94,59999999999999 
vrátane DPH
511003250      08.11.2018 
444/2018   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00000000  poistenie budov  77,18000000000001 
vrátane DPH
511003376      08.11.2018 
FA274201800507   ŠJ pri MŠ
POH 65, Veľké Kapušany
00000000  fa za stravu  21,- 
vrátane DPH
  205/2018  14.06.2018  26.06.2018 
FA274201800189   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00000000  fa za stravu  104,34 
vrátane DPH
  40/2018  08.03.2018  14.03.2018 
FA274201801005   Balog Bartolomej
Centrum 921/22, V.Kapušany
10795979  fa za maliarske a natieračské práce  1278,30 
vrátane DPH
  629/2018  23.11.2018  29.11.2018 
FA274201800741   Balog Bartolomej
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
10795979  fa za maliar. a natieračské práce  866,89 
vrátane DPH
  443/2018  24.09.2018  28.09.2018 
FA274201800740   Balog Bartolomej
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
10795979  fa za maliar. a natieračské práce  473,68 
vrátane DPH
  440/2018  24.09.2018  28.09.2018 
FA274201800739   Balog Bartolomej
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
10795979  fa za maliar. a natieračské práce  487,72 
vrátane DPH
  441/2018  24.09.2018  28.09.2018 
FA274201800738   Balog Bartolomej
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
10795979  fa za maliar. a natieračské práce  867,80 
vrátane DPH
  442/2018  24.09.2018  28.09.2018 
FA274201800723   Balog Bartolomej
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
10795979  fa za maliar. a natieračské práce  707,34 
vrátane DPH
  428/2018  20.09.2018  27.09.2018 
FA274201800709   Balog Bartolomej
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
10795979  fa za maliar. a natieračské práce  707,34 
vrátane DPH
  422/2018  14.09.2018  25.09.2018 
FA274201800680   Balog Bartolomej
Centrum 921/22, Veľké Kapušany
10795979  fa za maliar. a natieračské práce  499,24 
vrátane DPH
  392/2018  05.09.2018  19.09.2018 
FA274201801078   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, Teplička n.V.
14255791  fa za úradné meranie spotreby pal.  334,8 
vrátane DPH
  594/2018  12.12.2018  18.12.2018 
FA274201800219   Ing. Igor Škrobánek
Na Skotňu 471/54, Teplička n.V.
14255791  fa za meranie spotr.  310,8 
vrátane DPH
  93/2018  21.03.2018  23.03.2018 
FA274201800991   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sešovce
14339579  fa za kotol  1690,- 
vrátane DPH
  598/2018  19.11.2018  23.11.2018 
FA274201800885   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za ply.kotol  1690,- 
vrátane DPH
  544/2018  23.10.2018  26.10.2018 
FA274201800884   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za zásobník teplej vody  535,- 
vrátane DPH
  543/2018  23.10.2018  26.10.2018 
FA274201800733   Ján Kušnír - Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odbor.prehliadku plyn.zariad.  1116,- 
vrátane DPH
  412/2018  24.09.2018  28.09.2018 
FA274201800732   Ján Kušnír - Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odbor.prehliadku plyn.zariad.  396,- 
vrátane DPH
  413/2018  24.09.2018  28.09.2018 
FA274201800416   Ján Kušnír -Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  obj. výmena plyn kotla v RD3  998,04 
vrátane DPH
  225/2018  22.05.2018   
FA274201800415   Ján Kušnír -Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  obj. zásobník teplej vody  460,- 
vrátane DPH
  236/2018  22.05.2018   
FA274201800414   Ján Kušnír -Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  obj.odb.prehliadky v RD K.Chlmec  486,- 
vrátane DPH
  227/2018  22.05.2018   
FA274201800413   Ján Kušnír -Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  obj. odb.prehliadky plyn.kotlov v RD  792,- 
vrátane DPH
  226/2018  22.05.2018   
FA274201800320   Janeko, Ján Kušnír
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odb.prehliadka plyn.zariadení  270,- 
vrátane DPH
  194/2018  20.04.2018   
FA274201800319   Janeko, Ján Kušnír
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odb.prehliadka plyn.zariadení  846,- 
vrátane DPH
  178/2018  20.04.2018   
FA274201800283   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odbor.prehliadku plyn.zariad.  780,00 
vrátane DPH
  165/2018  10.04.2018  17.04.2018 
FA274201800200   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odb.prehliadku plyn.zariadenia  393,60 
vrátane DPH
  117/2018  12.03.2018  09.04.2018 
FA274201801109   Optimax - Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice
14394979  fa za údržbu a servis kop.stroja  82,08 
vrátane DPH
  679/2018  17.12.2018  19.12.2018 
FA274201800442   Optimax- Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice
14394979  fa oprava a údržba tlačiarní  68,- 
vrátane DPH
  282/2018  30.05.2018  01.06.2018 
FA274201800842   Optimax - Miroslav Sokol
Tokajícka 4, Košice
14397979  fa za údržbu a servis kop. strojov  567,64 
vrátane DPH
  438/2018  08.10.2018  11.10.2018 
FA274201801134   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  46,80 
vrátane DPH
  647/2018  27.12.2018  28.12.2018 
FA274201801048   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  70,80 
vrátane DPH
  561/2018  05.12.2018  12.12.2018 
FA274201800940   ŠJ pri SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  60,- 
vrátane DPH
  461/2018  07.11.2018  13.11.2018 
FA274201800833   ŠJ pri SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  72,- 
vrátane DPH
  367/2018  03.10.2018  10.10.2018 
FA274201800548   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  34,10 
vrátane DPH
  274/2018  02.07.2018  12.07.2018 
FA274201800468   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  39,60 
vrátane DPH
  206/2018  04.06.2018  13.06.2018 
FA274201800373   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  39,60 
vrátane DPH
  149/2018  07.05.2018  14.05.2018 
FA274201800272   SOŠ Pribeník
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  30,80 
vrátane DPH
  101/2018  09.04.2018  12.04.2018 
FA274201800151   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  17,6 
vrátane DPH
  39/2018  26.02.2018   
FA274201800090   SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  19,80 
vrátane DPH
  39/2018  05.02.2018  08.02.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť