Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA26920190038   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  14.01.2019  23.01.2019 
FA26920190049   RP-Drepos s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  oprava poplachového systému V.K.  116,77 
vrátane DPH
04/PSN/2008    29.01.2019  31.01.2019 
FA26920190076   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  doprava za nábytok  120 
vrátane DPH
  AB/30/2019  11.02.2019  21.02.2019 
FA26920190048   RP-Drepos s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  oprava poplachového systému N.K.  124,64 
vrátane DPH
05/PSN/2008    29.01.2019  31.01.2019 
FA26920190057   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín  125,8 
vrátane DPH
  AB/9/2019  05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190056   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  pramenitá voda  125,4 
vrátane DPH
2017088    01.02.2019  14.02.2019 
FA26920190077   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  11.02.2019  21.02.2019 
FA26920190052   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  30.01.2019  31.01.2019 
FA26920190017   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/36/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190053   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  144,94 
vrátane DPH
  AB/3/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190015   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.popl.12/2018  150,14 
vrátane DPH
2029382514    04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190009   Obecný úrad
Bidovce 210
00323977  dodávka vody 7-12/2018  151,92 
vrátane DPH
206/10/2013    02.01.2019  18.01.2019 
FA26920190062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 1/2019  154,55 
vrátane DPH
2029382514    07.02.2019  14.02.2019 
FA26920190042   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHL  158,36 
vrátane DPH
5611864282    18.01.2019  23.01.2019 
FA26920190014   Orange slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.popl.12/2018  171,52 
vrátane DPH
RD VOB/33/2013-M    04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190071   ŠEVT a.s.
Plynárenska 6, Bratislava
31331131  kancelársky papier  173 
vrátane DPH
751/2018    08.02.2019  15.02.2019 
FA26920190063   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.poplatky 1/2019  175,93 
vrátane DPH
VOB/33/2013-M    08.02.2019  14.02.2019 
FA26920190007   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  pramenitá voda  176,7 
vrátane DPH
2017088    02.01.2019  18.01.2019 
FA26920190054   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  178,27 
vrátane DPH
  AB/2/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190040   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné 10/18-1/19  186,79 
vrátane DPH
30-000121559P02016    18.01.2019  23.01.2019 
FA26920190078   Sagitta
Študentská 1, Košice
36586579  výroba pečiatok  187,52 
vrátane DPH
  AB/8/2019  11.02.2019  21.02.2019 
FA26920190055   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  188 
vrátane DPH
  AB/10/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  190,53 
vrátane DPH
5611864282    21.02.2019  27.02.2019 
FA26920190031   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD Valaliky  199,08 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019 
FA26920190039   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné 10/18-1/19  211,66 
vrátane DPH
30-000052372P02012    18.01.2019  23.01.2019 
FA26920190043   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  kontrola prenos.has.prístrojov  217,2 
vrátane DPH
  AB/13/2018  21.01.2019  23.01.2019 
FA26920190083   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  221,32 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190030   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD Byster  233,94 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019 
FA26920190008   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHL  237,28 
vrátane DPH
5611864282    03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190027   Milk-Agro spol.s.r.o.
Čapajevovaa 36, Prešov
17147786  nákup potravín 12/2018  240,54 
vrátane DPH
  AB/189/2018  14.01.2019  18.01.2019 
FA26920190082   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  243,37 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190035   Final CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta  258,55 
vrátane DPH
RZ 2016/OVS/2016    08.01.2019  23.01.2019 
FA26920190026   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00016911  nákup potravín 12/2018  281,73 
vrátane DPH
  AB/181/2018  14.01.2019  18.01.2019 
FA26920190032   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  dod.plynu 1/2019  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    04.01.2019  15.01.2019 
FA26920190020   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín 12/2018  341,21 
vrátane DPH
  AB/171/2018  07.01.2019  18.01.2019 
FA26920190023   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín 12/2018  343,61 
vrátane DPH
  AB/188/2018  10.01.2019  18.01.2019 
FA26920190072   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  dodávka plynu 2/2019  365,97 
vrátane DPH
P1430/2015    08.02.2019  15.02.2019 
FA26920190066   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  372,25 
vrátane DPH
5611864282    11.02.2019  14.02.2019 
FA26920190019   Technická univerzita
Letná 9, Košice
00397610  stravovanie Herľany vian.posed.  726,26 
vrátane DPH
  AB/116/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190045   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu  779,55 
vrátane DPH
P1430/2015    21.01.2019  23.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť