Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA26920190057   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín  125,8 
vrátane DPH
  AB/9/2019  05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190078   Sagitta
Študentská 1, Košice
36586579  výroba pečiatok  187,52 
vrátane DPH
  AB/8/2019  11.02.2019  21.02.2019 
FA26920190034   Dzurnak Tomas Ing.
Južná trieda 78, Košice
14382857  hyg.potreby  49,3 
vrátane DPH
  AB/6/2019  07.01.2019  23.01.2019 
FA26920190018   Astralmed s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
45265780  kontrola a údržba čističky  40 
vrátane DPH
  AB/6/2018  04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190046   Podvihor.pekárne a cukr.
Mierova 34, Humenné
30414253  nákup potravín 12/2018  13,43 
vrátane DPH
  AB/4/2019  21.01.2019  23.01.2019 
FA26920190017   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/36/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190076   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  doprava za nábytok  120 
vrátane DPH
  AB/30/2019  11.02.2019  21.02.2019 
FA26920190053   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  144,94 
vrátane DPH
  AB/3/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190067   Astralmed s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
45265780  kontola a údžba čističky 1/2019  40 
vrátane DPH
  AB/27/2019  11.02.2019  14.02.2019 
FA26920190060   Ruščák Imrich
Kostolná 40, Valaliky
10705198  montáž sporáka  50 
vrátane DPH
  AB/22/2019  05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190054   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  178,27 
vrátane DPH
  AB/2/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190027   Milk-Agro spol.s.r.o.
Čapajevovaa 36, Prešov
17147786  nákup potravín 12/2018  240,54 
vrátane DPH
  AB/189/2018  14.01.2019  18.01.2019 
FA26920190023   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín 12/2018  343,61 
vrátane DPH
  AB/188/2018  10.01.2019  18.01.2019 
FA26920190025   UNI, s.r.o.
Bauerova 1, Košice
36203939  nákup potravín 12/2018  24,82 
vrátane DPH
  AB/183/2018  14.01.2019  18.01.2019 
FA26920190026   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00016911  nákup potravín 12/2018  281,73 
vrátane DPH
  AB/181/2018  14.01.2019  18.01.2019 
FA26920190005   COOP Jednota
Námestie Slobody 19 Vranov
31737200  nákup potravín 12/2018  79,48999999999999 
vrátane DPH
  AB/180/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190013   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD Valaliky  36 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190012   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD V.K.  66 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190011   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD Byster  66 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190010   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD NK  66 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190006   Podvihor.pekárne a cukr.
Mierova 34, Humenné
30414253  nákup potravín 12/2018  62,77 
vrátane DPH
  AB/172/2018  07.01.2019  18.01.2019 
FA26920190020   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín 12/2018  341,21 
vrátane DPH
  AB/171/2018  07.01.2019  18.01.2019 
FA26920190024   UNI, s.r.o.
Bauerova 1, Košice
36203939  nákup potravín 12/2018  27,77 
vrátane DPH
  AB/170/2018  14.01.2019  18.01.2019 
FA26920190050   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  dodanie has.prístroja  28,8 
vrátane DPH
  AB/17/2019  29.01.2019  31.01.2019 
FA26920190043   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  kontrola prenos.has.prístrojov  217,2 
vrátane DPH
  AB/13/2018  21.01.2019  23.01.2019 
FA26920190044   Archa
Exnárova 1, Košice
50108310  poplatok za konferenciu  90 
vrátane DPH
  AB/12/2019  22.01.2019  23.01.2019 
FA26920190019   Technická univerzita
Letná 9, Košice
00397610  stravovanie Herľany vian.posed.  726,26 
vrátane DPH
  AB/116/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190055   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  188 
vrátane DPH
  AB/10/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190086   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  25.02.2019  27.02.2019 
FA26920190077   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  11.02.2019  21.02.2019 
FA26920190052   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  30.01.2019  31.01.2019 
FA26920190038   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  14.01.2019  23.01.2019 
FA26920190085   Poradca
Pri celulózke 40, Žilina
36371271  odborná literatúra  21,49 
vrátane DPH
    25.02.2019  27.02.2019 
FA26920190084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  190,53 
vrátane DPH
5611864282    21.02.2019  27.02.2019 
FA26920190083   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  221,32 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190082   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  243,37 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190081   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  1447,88 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190080   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  1307,12 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190079   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplat. Za internet 2/2019  12,9 
vrátane DPH
KR-RP-0414    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190075   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  dod.elektriny 2/2019  41,32 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    05.02.2019  21.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť