Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA26920190060   Ruščák Imrich
Kostolná 40, Valaliky
10705198  montáž sporáka  50 
vrátane DPH
  AB/22/2019  05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190034   Dzurnak Tomas Ing.
Južná trieda 78, Košice
14382857  hyg.potreby  49,3 
vrátane DPH
  AB/6/2019  07.01.2019  23.01.2019 
FA26920190026   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00016911  nákup potravín 12/2018  281,73 
vrátane DPH
  AB/181/2018  14.01.2019  18.01.2019 
FA26920190055   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  188 
vrátane DPH
  AB/10/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190054   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  178,27 
vrátane DPH
  AB/2/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190053   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  144,94 
vrátane DPH
  AB/3/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190020   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín 12/2018  341,21 
vrátane DPH
  AB/171/2018  07.01.2019  18.01.2019 
FA26920190027   Milk-Agro spol.s.r.o.
Čapajevovaa 36, Prešov
17147786  nákup potravín 12/2018  240,54 
vrátane DPH
  AB/189/2018  14.01.2019  18.01.2019 
FA26920190046   Podvihor.pekárne a cukr.
Mierova 34, Humenné
30414253  nákup potravín 12/2018  13,43 
vrátane DPH
  AB/4/2019  21.01.2019  23.01.2019 
FA26920190006   Podvihor.pekárne a cukr.
Mierova 34, Humenné
30414253  nákup potravín 12/2018  62,77 
vrátane DPH
  AB/172/2018  07.01.2019  18.01.2019 
FA26920190084   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  190,53 
vrátane DPH
5611864282    21.02.2019  27.02.2019 
FA26920190066   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  372,25 
vrátane DPH
5611864282    11.02.2019  14.02.2019 
FA26920190042   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHL  158,36 
vrátane DPH
5611864282    18.01.2019  23.01.2019 
FA26920190008   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHL  237,28 
vrátane DPH
5611864282    03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190071   ŠEVT a.s.
Plynárenska 6, Bratislava
31331131  kancelársky papier  173 
vrátane DPH
751/2018    08.02.2019  15.02.2019 
FA26920190022   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  vyúčtovanie predplatn.  14,9 
vrátane DPH
    10.01.2019  18.01.2019 
FA26920190021   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  vyúčtovanie predplatn.  59,3 
vrátane DPH
    10.01.2019  18.01.2019 
FA26920190070   RP-DREPOS s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  dodanie a montáž batérie pop.  65,72 
vrátane DPH
04/PSN/2008    05.02.2019  15.02.2019 
FA26920180069   RP-DREPOS s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  dodanie a montáž batérie pop.  59,9 
vrátane DPH
05/PSN/2008    05.02.2019  15.02.2019 
FA26920190049   RP-Drepos s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  oprava poplachového systému V.K.  116,77 
vrátane DPH
04/PSN/2008    29.01.2019  31.01.2019 
FA26920190048   RP-Drepos s.r.o.
Vrátna 18, Košice
31664822  oprava poplachového systému N.K.  124,64 
vrátane DPH
05/PSN/2008    29.01.2019  31.01.2019 
FA26920190005   COOP Jednota
Námestie Slobody 19 Vranov
31737200  nákup potravín 12/2018  79,48999999999999 
vrátane DPH
  AB/180/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190009   Obecný úrad
Bidovce 210
00323977  dodávka vody 7-12/2018  151,92 
vrátane DPH
206/10/2013    02.01.2019  18.01.2019 
FA26920190065   VEO Viera Terezková
Ovručská 5, Košice
33634955  výkon technika BOZP 1/2019  26,55 
vrátane DPH
2012010    07.02.2019  14.02.2019 
FA26920190001   VEO Viera Terezková
Ovručská 5, Košice
33634955  výkon technika BOZP a PZS  46,55 
vrátane DPH
1062015, 02012010    08.01.2019  18.01.2019 
FA26920190063   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.poplatky 1/2019  175,93 
vrátane DPH
VOB/33/2013-M    08.02.2019  14.02.2019 
FA26920190014   Orange slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telef.popl.12/2018  171,52 
vrátane DPH
RD VOB/33/2013-M    04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190072   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  dodávka plynu 2/2019  365,97 
vrátane DPH
P1430/2015    08.02.2019  15.02.2019 
FA26920190045   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu  779,55 
vrátane DPH
P1430/2015    21.01.2019  23.01.2019 
FA26920190032   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  dod.plynu 1/2019  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    04.01.2019  15.01.2019 
FA26920190062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 1/2019  154,55 
vrátane DPH
2029382514    07.02.2019  14.02.2019 
FA26920190061   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.poplatky 1/2019  76,81999999999999 
vrátane DPH
2028250302    07.02.2019  14.02.2019 
FA26920190016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.popl.12/2018  72,83 
vrátane DPH
2028250302    07.01.2019  18.01.2019 
FA26920190015   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  telef.popl.12/2018  150,14 
vrátane DPH
2029382514    04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190059   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplat.za internet 1/2019  29,63 
vrátane DPH
VS 0120092971    05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190058   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplat.za internet 1/2019  64,03 
vrátane DPH
201507260003106082    05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190003   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  internet 12/2018  29,63 
vrátane DPH
VS 0120092971    04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190002   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  internet 12/2018  60,63 
vrátane DPH
1919590490771969    04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190057   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín  125,8 
vrátane DPH
  AB/9/2019  05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190023   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín 12/2018  343,61 
vrátane DPH
  AB/188/2018  10.01.2019  18.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť