Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA26920190059   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplat.za internet 1/2019  29,63 
vrátane DPH
VS 0120092971    05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190058   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  poplat.za internet 1/2019  64,03 
vrátane DPH
201507260003106082    05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190003   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  internet 12/2018  29,63 
vrátane DPH
VS 0120092971    04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190002   Antik
Čárskeho 10, Košice
36191400  internet 12/2018  60,63 
vrátane DPH
1919590490771969    04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190073   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dezinfekcia dávkovača  3,48 
vrátane DPH
2017088    01.02.2019  21.02.2019 
FA26920190056   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  pramenitá voda  125,4 
vrátane DPH
2017088    01.02.2019  14.02.2019 
FA26920190037   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dezinf.dávkovača 1/2019  3,48 
vrátane DPH
2017088    09.01.2019  23.01.2019 
FA26920190007   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  pramenitá voda  176,7 
vrátane DPH
2017088    02.01.2019  18.01.2019 
FA26920190044   Archa
Exnárova 1, Košice
50108310  poplatok za konferenciu  90 
vrátane DPH
  AB/12/2019  22.01.2019  23.01.2019 
FA26920190013   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD Valaliky  36 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190012   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD V.K.  66 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190011   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD Byster  66 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190010   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD NK  66 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190067   Astralmed s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
45265780  kontola a údžba čističky 1/2019  40 
vrátane DPH
  AB/27/2019  11.02.2019  14.02.2019 
FA26920190018   Astralmed s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
45265780  kontrola a údržba čističky  40 
vrátane DPH
  AB/6/2018  04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190083   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  221,32 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190082   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  243,37 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190081   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  1447,88 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190080   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  1307,12 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019 
FA26920190075   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  dod.elektriny 2/2019  41,32 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    05.02.2019  21.02.2019 
FA26920190036   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 1/2019 RD Ťah.  41,32 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    08.01.2019  23.01.2019 
FA26920190031   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD Valaliky  199,08 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019 
FA26920190030   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD Byster  233,94 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019 
FA26920190029   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD N.K:  1011,98 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019 
FA26920180028   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD V.K:  1225,08 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019 
FA26920190055   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  188 
vrátane DPH
  AB/10/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190054   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  178,27 
vrátane DPH
  AB/2/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190053   Coop Jednota
Konštatntinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  144,94 
vrátane DPH
  AB/3/2019  31.01.2019  14.02.2019 
FA26920190026   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00016911  nákup potravín 12/2018  281,73 
vrátane DPH
  AB/181/2018  14.01.2019  18.01.2019 
FA26920190020   COOP Jednota
Konštantinova 3, Prešov
00169111  nákup potravín 12/2018  341,21 
vrátane DPH
  AB/171/2018  07.01.2019  18.01.2019 
FA26920190005   COOP Jednota
Námestie Slobody 19 Vranov
31737200  nákup potravín 12/2018  79,48999999999999 
vrátane DPH
  AB/180/2018  03.01.2019  18.01.2019 
FA26920190057   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín  125,8 
vrátane DPH
  AB/9/2019  05.02.2019  14.02.2019 
FA26920190023   Dekort s.r.o.
Štefanikova 42, Košice
36191833  nákup potravín 12/2018  343,61 
vrátane DPH
  AB/188/2018  10.01.2019  18.01.2019 
FA26920190034   Dzurnak Tomas Ing.
Južná trieda 78, Košice
14382857  hyg.potreby  49,3 
vrátane DPH
  AB/6/2019  07.01.2019  23.01.2019 
FA26920190051   Final CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena oleja Š Fabia  98,31999999999999 
vrátane DPH
RZ 2016/OVS/2016    30.01.2019  31.01.2019 
FA26920190035   Final CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta  258,55 
vrátane DPH
RZ 2016/OVS/2016    08.01.2019  23.01.2019 
FA26920190004   Final CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby 12/2018  35,82 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    04.01.2019  18.01.2019 
FA26920190064   Final-CD
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  servisné služby 1/2019  35,82 
vrátane DPH
RD216/OVS/2016    08.02.2019  14.02.2019 
FA26920190074   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukažky 2/2019  2941,2 
vrátane DPH
49345/2015    05.02.2019  21.02.2019 
FA26920190041   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 1/2019  2937,4 
vrátane DPH
49345/2015    16.01.2019  23.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť