Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190260 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHL | 177,77 vrátane DPH |
273001411 | 24.7.2019 | 29.07.2019 | 9.8.2019 | |
20190259 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190258 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 47,03 vrátane DPH |
A3592455 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190257 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 48,76 vrátane DPH |
A3592475 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190256 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 46,98 vrátane DPH |
A6854227 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190255 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190254 | Rudolf DZuro RUDY Jasov 56, 04423 |
30250692 | úhrada za opravy - únik vody | 195 vrátane DPH |
79 | 15.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190253 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 145,22 vrátane DPH |
273001820 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190252 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 206,30 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 29.7.2019 | 07.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190251 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | úhrada za servis auta | 453,43 bez DPH |
273001619 | 12.7.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190250 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za internát chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
81 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190249 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 174,35 vrátane DPH |
80 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190248 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 66,68 vrátane DPH |
273001816 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190247 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190246 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 99,92 vrátane DPH |
273001636/273001817 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190245 | Mgr. Alena Molčanová Gregorovce 181,082 66 |
41345614 | úhrada za supervízie | 966,50 vrátane DPH |
27300199 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190244 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné poukazy | 2846,20 vrátane DPH |
27300167 | 09.07.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190243 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za PHL | 308,22 vrátane DPH |
273001411 | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190242 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190241 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190240 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190239 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 29,28 bez DPH |
78 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190238 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50 vrátane DPH |
273001819 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190237 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 32,44 vrátane DPH |
273001819 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190236 | Martin Hruška - ELEX Kalinovská 10, 04022 Košice |
17095727 | úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie | 500 vrátane DPH |
76 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190235 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190234 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190233 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190232 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190231 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190230 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 93,55 vrátane DPH |
27300193, 27300194 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190229 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 01.07.2019 | 16.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190228 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190227 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 236,95 vrátane DPH |
273001411 | 21.6.2019 | 01.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190226 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,71 vrátane DPH |
A3592475 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190225 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,38 vrátane DPH |
A6854227 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190224 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,85 vrátane DPH |
A3592455 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190223 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 27,10 vrátane DPH |
273001914 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190222 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 27,10 vrátane DPH |
273001914 | 21.6.2019 | 07.08.2019 | 5.8.2019 | |
20190221 | Slovenská techn. univerzita Bratislava Vazovova 5, 81243 Bratislava |
00397687 | úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós | 72,05 vrátane DPH |
74 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 |