Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190243 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za PHL | 308,22 vrátane DPH |
273001411 | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190244 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné poukazy | 2846,20 vrátane DPH |
27300167 | 09.07.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190245 | Mgr. Alena Molčanová Gregorovce 181,082 66 |
41345614 | úhrada za supervízie | 966,50 vrátane DPH |
27300199 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190246 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 99,92 vrátane DPH |
273001636/273001817 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190247 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190248 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 66,68 vrátane DPH |
273001816 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190249 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 174,35 vrátane DPH |
80 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190250 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za internát chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
81 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190251 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | úhrada za servis auta | 453,43 bez DPH |
273001619 | 12.7.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190252 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 206,30 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 29.7.2019 | 07.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190253 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 145,22 vrátane DPH |
273001820 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190254 | Rudolf DZuro RUDY Jasov 56, 04423 |
30250692 | úhrada za opravy - únik vody | 195 vrátane DPH |
79 | 15.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190255 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190256 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 46,98 vrátane DPH |
A6854227 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190257 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 48,76 vrátane DPH |
A3592475 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190258 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 47,03 vrátane DPH |
A3592455 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190259 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
20190260 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHL | 177,77 vrátane DPH |
273001411 | 24.7.2019 | 29.07.2019 | 9.8.2019 | |
20190261 | V.A.T.,s.r.o. Štúrová 33 ,04001 Košice |
36596540 | úhrada za preprogramovanie poplachového systému | 216 vrátane DPH |
273001838 | 01.08.2019 | 02.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190262 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 02.08.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190263 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby - ochrana osob.údajov | 66,00 vrátane DPH |
27300192 | 05.08.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190264 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 05.8.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190265 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190266 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190267 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190267 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190268 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190269 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 152,56 vrátane DPH |
273001820 | 07.08.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190270 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 245,23 vrátane DPH |
273001911 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190271 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190272 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za služby pevnej siete | 74,94 vrátane DPH |
273001816 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190273 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001817/273001636 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190274 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190275 | Poradca,s.r.o. Pri Celulózke 40,010 01 Žilina |
36371271 | úhrada za odborný mesačník PaM | 33,00 vrátane DPH |
83 | 14.8.2019 | 28.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190276 | Obec Štós Štós,044 26 |
00324795 | úhrada za vodné a stočné | 166,00 vrátane DPH |
85 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190277 | CONA,s.r.o. Hutnícka 22,04001 Košice |
31662412 | úhrada za výpočtovú techniku | 1018 vrátane DPH |
84 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190278 | Poradca podnikateľa,s.r.o. Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 |
31592503 | úhrada za -Finančný spravodajca 2020 | 26,40 vrátane DPH |
86 | 20.08.2019 | 28.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190279 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 185,19 vrátane DPH |
273001411 | 21.8.2019 | 28.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190280 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190281 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 |