Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940425 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská |
36597007 | Vyúčtovanie spotreby el. energie 2018-2019 1 odberné miesto/Dobropis | -457,73 vrátane DPH |
339_2_2017,125_18 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | |
11940455 | Tobor Trade s.r.o. Krásnohorská 1/14124, 48 01 Rožňava |
46107215 | Výmena okien budova Nová 809 Dobšiná | 15108,16 vrátane DPH |
110/19 | 4.12.2019 | 05.12.2019 | 17.12.2019 | |
11940470 | Ľuboš Kamody Lesná 299, 049 21 Betliar |
43459676 | Oprava 2 ks kúpeľní v budove Nová 809 Dobšiná | 10724,27 vrátane DPH |
111/19 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | |
11940416 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy zamestnancov | 4392,29 bez DPH |
106/19 | 8.11.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
11940195 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 4221,80 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 31.5.2019 | 10.06.2019 | 20.6.2019 | |
11940037 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 4092,60 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 31.1.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
11940461 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 11/19 | 4074,81 bez DPH |
106/19 | 5.12.2019 | 30.12.2019 | 17.12.2019 | |
11940127 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravov.poukazy pre zamestnancov | 4028 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 29.3.2019 | 10.04.2019 | 3.5.2019 | |
11940384 | Fermion, s.r.o. Slovenská 2559/34, 052 01 Spišská Nová Ves |
46275347 | Výmena riadiacej jednotky v plynovej kotolni Nová 809 Dobšiná | 3979,56 vrátane DPH |
108/19 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 7.11.2019 | |
11940160 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektrické stravovacie poukazy | 3864,60 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 30.4.2019 | 10.05.2019 | 22.5.2019 | |
11940088 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 3773,40 vrátane DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 28.2.2019 | 08.03.2019 | 20.3.2019 | |
11940232 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 3469,40 bez DPH |
6801/15, dodatok č. 1 | 27. 6. 2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
11940341 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Stravné zamestnanci | 2919,36 bez DPH |
106/19 | 10.9.2019 | 27.09.2019 | 10.10.2019 | |
11940380 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Odobratá strava zamestnancov k 30.9.2019 | 2438,72 bez DPH |
106/19 | 7.10.2019 | 10.10.2019 | 7.11.2019 | |
11940017 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie odberu plynu za rok 2018 | 2405,26 vrátane DPH |
P1425/2015 | 17.1.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
11940471 | J&H group s.r.o. Záhradná 748/41, 049 25 Dobšiná |
51330563 | Oprava a výmena polykarb.stiešky v RD Kasárenská Rožňava | 2355,82 vrátane DPH |
117/19 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
11940292 | J&H group s.r.o. Záhradná 748/41, 049 25 Dobšiná |
51330563 | Výmena a čistenie odkvapového systému na budove Nová 809 Dobšiná | 2341,06 vrátane DPH |
50/19 | 31.7.2019 | 14.08.2019 | 16.8.2019 | |
11940291 | CompAct s.r.o. Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | 2 ks PC INTEL, klávesnica, monitor, sowtv. Office 2019, 1 ks tlačiaren HP LJ M428dw | 2216 vrátane DPH |
88/19 | 30.7.2019 | 05.08.2019 | 16.8.2019 | |
11940460 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/19 | 2215,84 vrátane DPH |
P3381/2019 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | |
11940415 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/19 | 2215,84 vrátane DPH |
P3381/2019 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 29.11.2019 | |
11940372 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/19 | 2215,84 vrátane DPH |
P3381/2019 | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | |
11940331 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/19 | 2215,84 vrátane DPH |
P3381/2019 | 5.9.2019 | 13.09.2019 | 25.9.2019 | |
11940314 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/19 | 2215,84 vrátane DPH |
P3381/2019 | 22.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | |
11940242 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/19 | 2215,84 vrátane DPH |
P3381/2019 | 3.7.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
11940216 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/19 | 2215,84 vrátane DPH |
P3381/2019 | 10.6.2019 | 14.06.2019 | 20.6.2019 | |
11940162 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/19 | 2215,84 vrátane DPH |
P3381/2019 | 2.5.2019 | 15.05.2019 | 22.5.2019 | |
11940132 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/19 | 1736,13 vrátane DPH |
P1425/2015 | 4.4.2019 | 15.04.2019 | 3.5.2019 | |
11940095 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/19 | 1736,13 vrátane DPH |
P1425/2015 | 7.3.2019 | 15.03.2019 | 2.4.2019 | |
11940055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/19 | 1736,13 vrátane DPH |
P1425/2015 | 7.2.2019 | 15.02.2019 | 21.2.2019 | |
11940230 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 84 Košice |
36570460 | Vodné stočné 3. - 6. 2019 | 1610,45 vrátane DPH |
60-000043756PO2011a dodatky | 25.6.2019 | 08.07.2019 | 16.7.2019 | |
11940002 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2019 | 1564,39 vrátane DPH |
P1425/2015 | 4.1.2019 | 15.01.2019 | 31.1.2019 | |
11940111 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 84 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 1466,17 vrátane DPH |
60-000043756PO2011a dodatky | 29.3.2019 | 08.04.2019 | 3.5.2019 | |
11940154 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka vozidla Volkswagen Transporter - oprava sedadla, kontrola a oprava brzd, kontrola a nastavenie geometrie | 1430,78 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 42/19 | 18.4.2019 | 15.05.2019 | 22.5.2019 |
11940356 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 84 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 1285,26 vrátane DPH |
60-000043756PO2011a dodatky | 25.9.2019 | 07.10.2019 | 18.10.2019 | |
11940481 | Vila Tatra s.r. o. Slobody 2749/44, 058 01 Poprad |
36846422 | Prehliadka a skúšky plynových a tlakových zariadení | 1280 bez DPH |
127/19 | 20.12.2019 | 02.01.2020 | 8.1.2020 | |
11940218 | Mgr. Ľubica Tománková Čučmianska 3, 048 01 Rožňava |
48156221 | Supervízia zamestnancov individuálna 3 hodiny a skupinová 22 hodín | 1060 bez DPH |
57/19 | 12. 6. 2019 | 25.06.2019 | 20.6.2019 | |
11940156 | CompAct s.r.o. Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | PC zostava HP 290 G2 + kanc. softw. OFFICE 2019 | 990 vrátane DPH |
43/19 | 25.4.2019 | 03.05.2019 | 22.5.2019 | |
11940378 | Mgr. Ľubica Tománková Čučmianska 3, 048 01 Rožňava |
48156221 | Supervízia zamestnancov skupinová, individuálna | 936 bez DPH |
104/19 | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 | |
11940443 | CompAct s.r.o. Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | PC Intel, kanc. softw. Office 2019, klávesnica, monitor | 920 vrátane DPH |
124/19 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | 6.12.2019 | |
11940300 | CompAct s.r.o. Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Počítačová zostava - počítač, LCD obrazovka, klávesnica, myš, Office 2019 | 920,50 vrátane DPH |
90/19 | 5.8.2019 | 14.08.2019 | 3.9.2019 |