Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268190235   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  338,81 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    20.05.2019  21.05.2019 
FA268190207   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  446,96 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    03.05.2019  07.05.2019 
FA268190181   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  507,60 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    23.04.2019  24.04.2019 
FA268190153   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  404,89 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    04.04.2019  05.04.2019 
FA268190129   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  348,43 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    19.03.2019  21.03.2019 
FA268190101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  328,52 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    05.03.2019  06.03.2019 
FA268190085   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  377,82 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    19.02.2019  20.02.2019 
FA268190055   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  446,67 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    05.02.2019  06.02.2019 
FA268190029   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  263,58 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    18.01.2019  21.01.2019 
FA268190007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  347,54 
vrátane DPH
Zmluva-SN-SSN 56100-02    04.01.2019  07.01.2019 
FA268190611   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  421,48 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.12.2019  05.12.2019 
FA268190581   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  558,94 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    18.11.2019  20.11.2019 
FA268190551   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  357,64 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    05.11.2019  07.11.2019 
FA268190524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  418,92 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    21.10.2019  22.10.2019 
FA268190495   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  586,95 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.10.2019  07.10.2019 
FA268190453   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  266,15 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    17.09.2019  19.09.2019 
FA268190426   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  821,99 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.09.2019  06.09.2019 
FA268190397   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  307,19 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    20.08.2019  21.08.2019 
FA268190378   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  523,12 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    06.08.2019  07.08.2019 
FA268190348   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  175,49 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    19.07.2019  22.07.2019 
FA268190322   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  527,37 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    03.07.2019  08.07.2019 
FA268190290   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  338,47 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    19.06.2019  20.06.2019 
FA268190258   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  335,13 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    05.06.2019  05.06.2019 
FA268190651   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  370,61 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    18.12.2019  02.01.2020 
FA268190530   Medison s.r.o.
Obchodná 16,Košice
36679135  pracovná zdravotná služba  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    25.10.2019  30.10.2019 
FA268190350   Medison s.r.o.
Obchodná 16,Košice
36679135  pracovná zdravotná služba  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    22.07.2019  23.07.2019 
FA268190180   Medison s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  pracovná zdravotná služba  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdrav.služby    23.04.2019  24.04.2019 
FA268190113   Medison s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  pracovná zdravotná služba  246.- 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdrav.služby    08.03.2019  13.03.2019 
FA268190033   Medison s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  lekárske prehliadky zamestnancov  577,50 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdrav.služby    21.01.2019  30.01.2019 
FA268190205   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu    02.05.2019  06.05.2016 
FA268190146   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu    29.03.2019  02.04.2019 
FA268190091   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  zber kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu    28.02.2019  04.03.2019 
FA268190048   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o pskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu    01.02.2019  05.02.2019 
FA268190347   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.telefón  1.- 
vrátane DPH
Zmluva o prevode správy HM    19.07.2019  22.07.2019 
FA268190301   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  31,85 
vrátane DPH
Zmluva o prevode správy HM    26.06.2019  27.06.2019 
FA268190027   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  servis zásobníkov na propán  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  9/2019  18.01.2019  21.01.2019 
FA268190644   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    19.12.2019  23.12.2019 
FA268190643   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  18,24 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    19.12.2019  23.12.2019 
FA268190621   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  6,60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    06.12.2019  10.12.2019 
FA268190620   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča
42090199  stravné a internátne za chovanca  28,84 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    06.12.2019  10.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť