Faktúry 2019 (CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre31)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190196   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Palárikova 1602/01, 069 01 Snina
42382530  Ubytovanie dobropis K.Kapurová 1-62019  -5,00 
vrátane DPH
OZ042018-82018    27.6.2019  26.06.2019 
20190207   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Palárikova 1602/01, 069 01 Snina
42382530  Strava 62019 preplatok  -10,89 
vrátane DPH
OZ072018    04.7.2019  28.06.2019 
20190336   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Bannská Bystrica
36597007  Elektrina VF 102019 SO,Švermova 33  -62,17 
vrátane DPH
1108VP_VSE2018E    11.11.2019  28.11.2019 
20190326   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.od.str.list 102019  4527,25 
vrátane DPH
266982019-86692019    08.11.2019  20.12.2019 
20190048   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strav.lístky 22019  4516 
vrátane DPH
32016-493452015    18.02.2019  27.02.2019 
20190399   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odob.stravy 122019  4494,67 
vrátane DPH
266982019-86692019    31.12.2019  22.01.2020 
20190082   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strav.listky 32019  4484 
vrátane DPH
32016-493452015    12.03.2019  18.03.2019 
20190232   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravne lístky 72019  4412,00 
vrátane DPH
32016-496452015    17.7.2019  30.07.2019 
20190114   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky 42019  4380,00 
vrátane DPH
32016-496452015    16.4.2019  23.05.2019 
20190051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strav.lístky 12019  4282,6 
vrátane DPH
32016-493452015    19.02.2019  27.02.2019 
20190361   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odob.stravy 112019  4106,41 
vrátane DPH
266982019-86692019    06.12.2019  22.01.2020 
20190151   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strav.lístky 52019  4096,00 
vrátane DPH
  32016-496452016-22.2.2016  16.5.2019  17.06.2019 
20190186   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strav.lístky 62019  3892,00 
vrátane DPH
32016-496452015    14.6.2019  27.06.2019 
20190268   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej str. 82019  3448,38 
vrátane DPH
266982019-86692019    10.9.2019  16.10.2019 
20190007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn VF 2018  3416,58 
vrátane DPH
14312015    25.01.2019  04.02.2019 
20190269   Asanarates s.r.o.
Hutnícka 22, 040 01 Košice
36606693  Deratizácia a dezinsekcia SUS a ŠSS 2019  3102,00 
vrátane DPH
  49-542019  11.9.2019  23.09.2019 
20190292   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.strav.lístky 92019  2956,41 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    07.10.2019  16.10.2019 
20190351   ROVKUR s.r.o.
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  Montáž plyn.kotla a ohriev.vody RH 133 SUS 1  2614,00 
vrátane DPH
    18.11.2019  28.11.2019 
20190387   ROVKUR s.r.o.
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  Montáž plyn.kotla Švermova, SO  2580,00 
vrátane DPH
    18.12.2019  20.12.2019 
20190369   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 122019  2147,14 
vrátane DPH
P34172019    12.12.2019  27.12.2019 
20190340   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 112019  2147,14 
vrátane DPH
93122013-MP34172019-82019    12.11.2019  15.11.2019 
20190305   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 102019  2147,14 
vrátane DPH
P34172019-82019    14.10.2019  16.10.2019 
20190279   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 92019  2147,14 
vrátane DPH
96132019-MP34172019    12.9.2019  23.09.2019 
20190252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 82019  2147,14 
vrátane DPH
96132019-MP34172019    13.8.2019  23.08.2019 
20190181   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 62019  2147,14 
vrátane DPH
96132019-72019    12.6.2019  17.06.2019 
20190218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 72019  2147,14 
vrátane DPH
96132019MP34172019    12.7.2019  19.07.2019 
20190140   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 52019  2147,14 
vrátane DPH
34172019-72019    14.5.2019  16.05.2019 
20190270   Asanarates s.r.o.
Hutnícka 22, 040 01 Košice
36606693  Dezinfekcia SUS ŠSS 2019  1848,00 
vrátane DPH
  49-542019  11.9.2019  23.09.2019 
20190110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 42019  1658,63 
vrátane DPH
14312015    15.4.2019  17.04.2019 
20190078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 32019  1658,63 
vrátane DPH
14312018    12.03.2019  18.03.2019 
20190043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 22019  1658,63 
vrátane DPH
14312015    14.02.2019  19.02.2019 
20190002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12019  1477,06 
vrátane DPH
14312015    25.01.2019  25.01.2019 
20190188   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Kontrola HP,PU,HH a dodávka HP  1419,50 
vrátane DPH
392019    19.6.2019  27.06.2019 
20190178   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava Citroen SO 119AT  1334,22 
vrátane DPH
132016    12.6.2019  19.07.2019 
20190386   ROVKUR s.r.o.
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  Odbor.prehl. plyn.kot. v obj.CDR  1212,00 
vrátane DPH
    18.12.2019  20.12.2019 
20190255   TELLUS - Peter Lukáč
Pozdišovce 105, 071 01 Michalovce
40010775  NotebookHP EliteB 830 G5 Win10Pro  1198,00 
vrátane DPH
  552019  21.8.2019  23.08.2019 
20190313   OKNET Viliam Oklamčák
Michalovska č. 28, 073 01 Sobrance
34833382  Kamer.system SUS ŠSS 3 RH 321  1131,00 
vrátane DPH
  572019  14.10.2019  28.10.2019 
20190323   Ing.Dušan SLEZÁK,TPO
Na doline 86/3, 040 14 Košice
46337784  Službz BOZP,TPO 102019 a školenia  1050,00 
vrátane DPH
  12019  08.11.2019  20.12.2019 
20190234   TELLUS - Peter Lukáč
Pozdišovce 273, 071 02 Michalovce
40010775  PC,LCD 27 ,Windows 10 Pro,Office H a B 2019  964,30 
vrátane DPH
  472019-18.7.2019  25.7.2019  29.07.2019 
20190329   Vých. vodáresnká spoločnosť
Komenského 52, 040 01 Košice
36570460  Vodné,stočné 102019  940,67 
vrátane DPH
40000109748PO2016    11.11.2019  15.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre 31

Tlačiť