Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190054   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov		 00163376  Strava detí 01/2019  84,00 
bez DPH		   884/2018  11.02.2019  19.02.2019  5.3.2019 
20190053   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov		 00163376  Strava detí 01/2019  84,00 
bez DPH		   884/2018  11.02.2019  19.02.2019  5.3.2019 
20190052   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  Strava a ubytovanie detí 01/2019  317,77 
bez DPH		 Dohoda o platení príspevkov    11.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190051   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 01/2019  59,70 
bez DPH		 216/OVS/2016    11.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 02/2019  1379,08 
bez DPH		 P1432/2015    11.02.2019  15.02.2019  5.3.2019 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2019, NP DEI  467,40 
bez DPH		 49345/2015    07.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2019  3556,80 
bez DPH		 49345/2015    07.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190041   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov		 36202908  Tovar podľa výberu  39,40 
bez DPH		   9/2019  07.02.2019  19.02.2019  5.3.2019 
20190040   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet  47,00 
bez DPH		 3080410    06.02.2019  19.02.2019  5.3.2019 
20190039   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 02/2019  11,10 
bez DPH		 30122247    05.02.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190038   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné, stočné 15.12.´18 - 29.01.´19  576,20 
bez DPH		 0-000105354PO2015    05.02.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190037   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 02/2019  60,00 
bez DPH		 ZO/2018A16614-1    05.02.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190036   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Hovory a internet  254,55 
bez DPH		 43748/2013    05.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 01/2019  139,31 
bez DPH		 9901159502    05.02.2019  25.02.2019  5.3.2019 
20190034   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, Hriadky		 33157596  Pneumatika, VW Golf  90,37 
bez DPH		   15/2019  31.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190033   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Ochranné sklo pre Apple iPhone  24,99 
bez DPH		   14/2019  31.01.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190032   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    30.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190031   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    30.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190030   Real Security s. r. o.
M. R. Štefánika 715/338, Trebišov		 47314001  Servisné služby  186,00 
vrátane DPH		   11/2019  18.01.2019  28.01.2019  6.2.2019 
20190029   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča		 42090598  Strava a ubytovanie detí 01/2019  48,72 
vrátane DPH		 Dohoda č. 01/2018    18.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190028   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 12/2018, DeD  1015,51 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190027   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 12/2018, RD Milhostov  130,46 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 2018, vyúčtovanie  2590,54 
vrátane DPH		 P1432/2015    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190025   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  BRKO 12/2018  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190024   Ing.Manojlovičová Anna
M.R.Štefánika 50, Trebišov		 33150699  Občerstvenie, hodnotiaca porada 2018  1950,00 
vrátane DPH		   1/2019  14.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190023   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov		 00163376  Strava detí 12/2018  67,20 
vrátane DPH		   884/2018  14.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190022   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov		 00163376  Strava detí 12/2018  67,20 
vrátane DPH		   884/2018  14.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190021   Základná škola
Pribinova 34,Trebišov		 35541067  Strava detí 01/2019  12,72 
vrátane DPH		   10/2019  11.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190020   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 12/2018  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    11.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190019   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK
Sládkovičova 1301/5, Trebišov		 35478853  Kontrola komína a dymovodu, DeD  190,00 
vrátane DPH		   29/2019  11.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190018   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 01/2019, RD Trebišov  145,15 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    09.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190017   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2018  71,64 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 01/2019  1313,15 
vrátane DPH		 P1432/2015    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190015   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2019, NP DEI  159,60 
vrátane DPH		 49345/2015    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190014   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2019  3739,20 
vrátane DPH		 49345/2015    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  139,09 
vrátane DPH		 9901159502    07.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190012   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 01/2019  47,00 
vrátane DPH		 3080410    07.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190011   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce		 10712976  Revízia prenosných spotrebičov a náradia  828,00 
vrátane DPH		   4/2019  03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190010   ARCHA - Psychologická pomoc deťom a rodinám
Exnárova 1, Košice		 50108310  Konferencia a workshop  165,00 
vrátane DPH		   3/2019  03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190009   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce		 10712976  Porevízne opravy, DeD  427,93 
vrátane DPH		   139/2018  03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť