Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190380   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Toner do tlačiarne HP  18,00 
bez DPH
  100  11.11.2019  18.11.2019 
20190379   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, Čerenčany
00163333  Pobyt dieťaťa v RC 10/2019  86,46 
bez DPH
    11.11.2019  18.11.2019 
20190378   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, Čerenčany
00163333  Pobyt dieťaťa v RC 08,09,10/2019  292,91 
bez DPH
    11.11.2019  18.11.2019 
20190377   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 4. štvrťrok 2019  45,00 
bez DPH
Zmluva č. 5/2012    07.11.2019  12.11.2019 
20190376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2019  4110,03 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.11.2019  12.11.2019 
20190375   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  25,06 
bez DPH
  32  07.11.2019  12.11.2019 
20190374   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  204,98 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    06.11.2019  12.11.2019 
20190373   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    06.11.2019  12.11.2019 
20190372   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 10/2019  143,17 
bez DPH
Zmluva č. 9901159502    06.11.2019  22.11.2019 
20190371   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 11/2019  47,00 
bez DPH
Zmluva č. 3080410    06.11.2019  12.11.2019 
20190370   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  38,56 
bez DPH
  12  06.11.2019  18.11.2019 
20190369   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 10/2019  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo, 08. 01. 2019    06.11.2019  22.11.2019 
20190368   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 11/2019  1414,12 
bez DPH
P3420/2019    06.11.2019  12.11.2019 
20190367   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 11/2019  60,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    05.11.2019  12.11.2019 
20190366   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 10/2019, RD Milhostov  47,04 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    05.11.2019  18.11.2019 
20190365   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 10/2019, CDR Sečovce  350,14 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    05.11.2019  18.11.2019 
20190364   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 10/2019, RD Trebišov  62,76 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    05.11.2019  18.11.2019 
20190363   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, Hriadky
33157596  Pneumatiky Dacia Lodgy  160,00 
bez DPH
  95  31.10.2019  06.11.2019 
20190361   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 11/2019  11,10 
bez DPH
Zmluva č. 30122247    31.10.2019  06.11.2019 
20190359   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  90,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    29.10.2019  06.11.2019 
20190358   Leškanič Dušan Autobus. doprav
Orgovánová 1493/9, Sečovce
35480653  Autobusová doprava počas aktivity  320,00 
bez DPH
  94  25.10.2019  05.11.2019 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia 
20190355   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Interaktívna tabuľa  800,00 
vrátane DPH
  04/2019  21.10.2019  24.10.2019 
20190354   ERAJJ s.r.o.
Domky 69/17, Zálesie
47353201  Interiérové vybavenie a prístroje pre ŠSUS  4250,00 
vrátane DPH
  07/2019 a 72  21.10.2019  24.10.2019 
20190353   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 09/2019  585,80 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    21.10.2019  23.10.2019 
20190352   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Elektroinštalačné práce, CDR Sečovce  334,43 
vrátane DPH
  92  17.10.2019  23.10.2019 
20190349   Michal Horňák - LIMAR
Lesná 5469/3, Prešov
34653597  Mikrovlnná rúra  120,00 
vrátane DPH
  78  14.10.2019  21.10.2019 
20190348   Michal Horňák - LIMAR
Lesná 5469/3, Prešov
34653597  Domáce elektrospotrebiče  3099,60 
vrátane DPH
  03/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190347   FN Services, s.r.o.
Remetské Hámre 296 , Remetské Hámre
47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
vrátane DPH
  90  14.10.2019  18.10.2019 
20190345   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Elektroinštalačné práce a dodaný materiál  1432,47 
vrátane DPH
  82  14.10.2019  23.10.2019 
20190344   Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.
Elektrárenská 13739/6 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
35799331  Upratovacie vozíky  759,98 
vrátane DPH
  05/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190343   TABRIS PLUS s. r. o.
Strojnícka 1, Prešov
47651130  Kuchynské linky na mieru  7494,00 
vrátane DPH
  02/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190342   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 09/2019  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    14.10.2019  15.10.2019 
20190341   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2019, RD Trebišov  165,08 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.10.2019  23.10.2019 
20190340   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2019, CDR Sečovce  741,20 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.10.2019  23.10.2019 
20190339   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2019, RD Milhostov  126,50 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.10.2019  23.10.2019 
20190338   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    10.10.2019  23.10.2019 
20190337   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    10.10.2019  23.10.2019 
20190336   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Revízia výťahu  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    10.10.2019  15.10.2019 
20190335   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 09/2019  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    08.10.2019  23.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť