Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190121   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 03/2019  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo    08.04.2019  25.04.2019 
20190120   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  378,44 
bez DPH
  9/2019, 32/2019  08.04.2019  15.04.2019 
20190119   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2019  59,70 
bez DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  15.04.2019 
20190118   Základná škola
Pribinova 34,Trebišov
35541067  Strava detí 04/2019  15,48 
bez DPH
  10/2019  08.04.2019  15.04.2019 
20190116   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 04/2019  47,00 
bez DPH
3080410    08.04.2019  15.04.2019 
20190115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 03/2019  140,63 
bez DPH
9901159502    08.04.2019  24.04.2019 
20190122   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  469,48 
bez DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    10.04.2019  16.04.2019 
20190129   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie detí 04/2019  39,60 
bez DPH
Dohoda č. 01/2018    12.04.2019  16.04.2019 
20190128   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 03/2019  72,00 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    12.04.2019  16.04.2019 
20190127   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Oprava čelného skla, Dacia Lodgy  50,40 
bez DPH
  31/2019  12.04.2019  25.04.2019 
20190126   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Tlačiarne HP  221,32 
bez DPH
  33/2019  12.04.2019  16.04.2019 
20190125   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, CDR Sečovce  797,72 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019 
20190124   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, RD Trebišov  220,63 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019 
20190123   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, RD Milhostov  156,49 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019 
20190130   Kvetinky s. r. o.
Obchodná 171/38, Sečovce
51708183  Tovar podľa výber  197,70 
bez DPH
  34/2019  15.04.2019  24.04.2019 
20190132   STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
Družstevná 195, Plechotice
31682987  Oprava kúpeľne 4. ŠSUS  96,00 
bez DPH
  37/2019  16.04.2019  24.04.2019 
20190133   Real Security s. r. o.
M. R. Štefánika 715/338, Trebišov
47314001  Preloženie internetovej prípojky pre tlačiarne  88,32 
bez DPH
  38/2019  17.04.2019  24.04.2019 
20190135   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2019  439,01 
bez DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    18.04.2019  24.04.2019 
20190134   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2019  889,59 
bez DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018    18.04.2019  24.04.2019 
20190138   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41, Gelnica
42327474  Supervízia PR  260,00 
bez DPH
  16/2019  23.04.2019  09.05.2019 
20190137   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 03/2019  272,60 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    23.04.2019  30.04.2019 
20190136   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  90,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    23.04.2019  30.04.2019 
20190140   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    24.04.2019  09.05.2019 
20190139   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  196,56 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    24.04.2019  09.05.2019 
20190146   ŠIVINET s.r.o.
L. N. Tolstého 1823,Veľké Kapušany
36617792  Benzínová kosačka  299,00 
bez DPH
  39/2019  30.04.2019  09.05.2019 
20190145   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 03/2019  104,16 
bez DPH
  884/2018  30.04.2019  09.05.2019 
20190144   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 03/2019  104,16 
bez DPH
  884/2018  30.04.2019  09.05.2019 
20190143   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 04. 2019  259,39 
bez DPH
43748/2013    30.04.2019  29.05.2019 
20190142   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 05/2019  11,10 
bez DPH
Zmluva č. 30122247    30.04.2019  09.05.2019 
20190141   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Rekonštrukcia budovy a vybudovanie výťahu  78007,57 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 778/2018    30.04.2019  17.05.2019 
20190148   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 26.03. - 25.04.´19  421,97 
bez DPH
80-000105354PO2015    02.05.2019  16.05.2019 
20190147   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 05/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    02.05.2019  09.05.2019 
20190149   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 05/2019  47,00 
bez DPH
3080410    03.05.2019  15.05.2019 
20190150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 04/2019  148,10 
bez DPH
9901159502    06.05.2019  24.05.2019 
20190159   Adrián Hila - ADI
Brehovská 2213/13, Trebišov
40387178  Oprava motor. vozidla Opel Vivaro  790,93 
bez DPH
  43/2019  07.05.2019  13.05.2019 
20190158   Adrián Hila - ADI
Brehovská 2213/13, Trebišov
40387178  Oprava motor. vozidla Opel Astra  693,05 
bez DPH
  44/2019  07.05.2019  13.05.2019 
20190157   Ľubomír Lacko
Ďurkov 239, Ďurkov
40439488  Interiérové opravy  120,00 
bez DPH
  42/2019  07.05.2019  14.05.2019 
20190156   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2019, NP DEI  448,00 
bez DPH
49345/2015    07.05.2019  16.05.2019 
20190155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2019  4348,00 
bez DPH
49345/2015    07.05.2019  16.05.2019 
20190154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 05/2019  2054,71 
bez DPH
P3420/2019    07.05.2019  15.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť