Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.10.2019  07.10.2019 
20190321   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 09. 2019  330,58 
vrátane DPH
43748/2013    30.09.2019  23.10.2019 
20190320   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 10/2019  11,10 
vrátane DPH
30122247    30.09.2019  07.10.2019 
20190318   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 14. 06. - 19. 09. ´19  721,82 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    30.09.2019  07.10.2019 
20190317   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie 09,10/2019  101,10 
vrátane DPH
Dohoda č. 01/2019    30.09.2019  07.10.2019 
20190303   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31327681  Tonery do tlačiarne OKI  130,80 
vrátane DPH
16817/2017-M_ODSM    11.09.2019  23.10.2019 
20190311   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 08/2019  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    11.09.2019  19.09.2019 
20190310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy  3417,11 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.09.2019  19.09.2019 
20190309   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 08/2019  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    11.09.2019  19.09.2019 
20190308   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2019, RD Trebišov  86,36 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.09.2019  19.09.2019 
20190307   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2019, CDR Sečovce  754,25 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.09.2019  19.09.2019 
20190306   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 08/2019, RD Milhostov  152,36 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.09.2019  19.09.2019 
20190305   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    11.09.2019  19.09.2019 
20190304   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    11.09.2019  19.09.2019 
20190299   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 08/2019  145,21 
vrátane DPH
9901159502    09.09.2019  19.09.2019 
20190298   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 08/2019  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    05.09.2019  19.09.2019 
20190296   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 09/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    04.09.2019  05.09.2019 
20190295   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 09/2019  11,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    03.09.2019  05.09.2019 
20190294   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 09/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    03.09.2019  05.09.2019 
20190293   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 09/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    02.09.2019  05.09.2019 
20190292   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 27.07. -26.08.2019  410,82 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    30.08.2019  05.09.2019 
20190291   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 08. 2019  325,51 
vrátane DPH
43748/2013    30.08.2019  05.09.2019 
20190286   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  198,72 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    14.08.2019  23.08.2019 
20190285   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    14.08.2019  23.08.2019 
20190284   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 3. štvrťrok 2019  45,00 
vrátane DPH
5/2012    14.08.2019  22.08.2019 
20190283   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 07/2019  115,20 
vrátane DPH
Zákon č.245/2008 Z. z.    13.08.2019  22.08.2019 
20190282   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 07/2019  115,20 
vrátane DPH
Zákon č.245/2008 Z. z.    13.08.2019  22.08.2019 
20190281   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 07/2019  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.08.2019  23.08.2019 
20190279   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2019, CDR Sečovce  726,89 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    08.08.2019  23.08.2019 
20190278   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2019, RD Trebišov  168,58 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    08.08.2019  23.08.2019 
20190277   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2019, RD Milhostov  62,48 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    08.08.2019  23.08.2019 
20190275   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 07/2019  143,03 
vrátane DPH
9901159502    07.08.2019  23.08.2019 
20190274   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 07/2019  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    06.08.2019  23.08.2019 
20190273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 08/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    06.08.2019  08.08.2019 
20190272   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 07/2019  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    06.08.2019  08.08.2019 
20190271   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 08/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    06.08.2019  08.08.2019 
20190270   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 27.06. -26.07.2019  387,13 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.08.2019  08.08.2019 
20190269   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 08/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    01.08.2019  08.08.2019 
20190268   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31327681  Tonery do tlačiarne OKI  196,20 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    31.07.2019  23.08.2019 
20190266   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 08/2019  11,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    31.07.2019  08.08.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť