Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190355   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Interaktívna tabuľa  800,00 
vrátane DPH
  04/2019  21.10.2019  24.10.2019 
20190354   ERAJJ s.r.o.
Domky 69/17, Zálesie
47353201  Interiérové vybavenie a prístroje pre ŠSUS  4250,00 
vrátane DPH
  07/2019 a 72  21.10.2019  24.10.2019 
20190353   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 09/2019  585,80 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    21.10.2019  23.10.2019 
20190352   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Elektroinštalačné práce, CDR Sečovce  334,43 
vrátane DPH
  92  17.10.2019  23.10.2019 
20190349   Michal Horňák - LIMAR
Lesná 5469/3, Prešov
34653597  Mikrovlnná rúra  120,00 
vrátane DPH
  78  14.10.2019  21.10.2019 
20190348   Michal Horňák - LIMAR
Lesná 5469/3, Prešov
34653597  Domáce elektrospotrebiče  3099,60 
vrátane DPH
  03/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190347   FN Services, s.r.o.
Remetské Hámre 296 , Remetské Hámre
47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
vrátane DPH
  90  14.10.2019  18.10.2019 
20190345   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Elektroinštalačné práce a dodaný materiál  1432,47 
vrátane DPH
  82  14.10.2019  23.10.2019 
20190344   Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.
Elektrárenská 13739/6 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
35799331  Upratovacie vozíky  759,98 
vrátane DPH
  05/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190343   TABRIS PLUS s. r. o.
Strojnícka 1, Prešov
47651130  Kuchynské linky na mieru  7494,00 
vrátane DPH
  02/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190342   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 09/2019  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    14.10.2019  15.10.2019 
20190341   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2019, RD Trebišov  165,08 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.10.2019  23.10.2019 
20190340   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2019, CDR Sečovce  741,20 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.10.2019  23.10.2019 
20190339   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2019, RD Milhostov  126,50 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    14.10.2019  23.10.2019 
20190338   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    10.10.2019  23.10.2019 
20190337   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    10.10.2019  23.10.2019 
20190336   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Revízia výťahu  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    10.10.2019  15.10.2019 
20190335   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 09/2019  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    08.10.2019  23.10.2019 
20190334   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 09/2019  143,10 
vrátane DPH
9901159502    07.10.2019  23.10.2019 
20190333   Reedukačné centrum
Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019  259,20 
vrátane DPH
    07.10.2019  15.10.2019 
20190332   Reedukačné centrum
Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019  205,98 
vrátane DPH
    07.10.2019  15.10.2019 
20190331   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2019  3847,66 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.10.2019  23.10.2019 
20190330   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2019  920,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    07.10.2019  15.10.2019 
20190329   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019  454,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    07.10.2019  15.10.2019 
20190328   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 09/2019  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    07.10.2019  23.10.2019 
20190327   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 10/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    04.10.2019  07.10.2019 
20190326   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 10/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2019D16614-2    04.10.2019  07.10.2019 
20190325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.10.2019  07.10.2019 
20190324   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  87,84 
vrátane DPH
  60  03.10.2019  07.10.2019 
20190323   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  67,06 
vrátane DPH
  12  02.10.2019  07.10.2019 
20190322   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  15,40 
vrátane DPH
  32  02.10.2019  07.10.2019 
20190321   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 09. 2019  330,58 
vrátane DPH
43748/2013    30.09.2019  23.10.2019 
20190320   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 10/2019  11,10 
vrátane DPH
30122247    30.09.2019  07.10.2019 
20190319   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41, Gelnica
42327474  Supervízia PNR  180,00 
vrátane DPH
  88  30.09.2019  07.10.2019 
20190318   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 14. 06. - 19. 09. ´19  721,82 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    30.09.2019  07.10.2019 
20190317   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie 09,10/2019  101,10 
vrátane DPH
Dohoda č. 01/2019    30.09.2019  07.10.2019 
20190316   BenTel s. r. o.
Hanojská 4/2546, Košice
46506802  Zaškolenie k elektronickému dochádzkovému systému  108,24 
vrátane DPH
  87  30.09.2019  07.10.2019 
20190303   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31327681  Tonery do tlačiarne OKI  130,80 
vrátane DPH
16817/2017-M_ODSM    11.09.2019  23.10.2019 
20190315   TABRIS PLUS s. r. o.
Strojnícka 1, Prešov
47651130  Domáce spotrebiče  648,00 
vrátane DPH
  86/2019  19.09.2019  19.09.2019 
20190314   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO
Sládkvičova 1301/5, Trebišov
35478853  Kontrola komína a dymovodu, RD TV a RD Milhostov  220,01 
vrátane DPH
  72/2019  19.09.2019  20.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť