Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190141   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Rekonštrukcia budovy a vybudovanie výťahu  78007,57 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 778/2018    30.04.2019  17.05.2019 
20190452   PLC, s. r. o.
31732551  Oprava strechy budovy CDR Sečovce  29160,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    27.12.2019  27.01.2020 
20190343   TABRIS PLUS s. r. o.
Strojnícka 1, Prešov
47651130  Kuchynské linky na mieru  7494,00 
vrátane DPH
  02/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190232   Michal Opryska
Škultétyho 1924/4, Trebišov
37541447  Maľovanie priestorov CDR Sečovce  4912,45 
vrátane DPH
  66/2019  28.06.2019  11.07.2019 
20190155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2019  4348,00 
bez DPH
49345/2015    07.05.2019  16.05.2019 
20190408   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 11/2019  4321,35 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    09.12.2019  11.12.2019 
20190354   ERAJJ s.r.o.
Domky 69/17, Zálesie
47353201  Interiérové vybavenie a prístroje pre ŠSUS  4250,00 
vrátane DPH
  07/2019 a 72  21.10.2019  24.10.2019 
20190376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2019  4110,03 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.11.2019  12.11.2019 
20190459   OZ Nádej do života
52204502  Zážitkový pobyt detí  4012,80 
vrátane DPH
  130  30.12.2019  10.01.2020 
20190331   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2019  3847,66 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.10.2019  23.10.2019 
20190081   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2019  3815,20 
bez DPH
49345/2015    07.03.2019  12.03.2019 
20190208   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2019  3764,00 
bez DPH
49345/2015    06.06.2019  17.06.2019 
20190014   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2019  3739,20 
vrátane DPH
49345/2015    08.01.2019  16.01.2019 
20190241   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2019  3648,00 
vrátane DPH
49345/2015    04.07.2019  19.07.2019 
20190113   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2019  3604,00 
bez DPH
49345/2015    05.04.2019  25.04.2019 
20190042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2019  3556,80 
bez DPH
49345/2015    07.02.2019  26.02.2019 
20190450   Peter Rudáš, Michalovce
10712976  Dodanie a montáž bleskozvodu  3490,65 
vrátane DPH
  125  27.12.2019  10.01.2020 
20190256   patrikpanda, s. r. o.
Lúčna 379, Zemplínske Hradište
36869490  Vypracovanie projektovej dokumentácie  3480,00 
vrátane DPH
  01/2019  17.07.2019  29.07.2019 
20190310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy  3417,11 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.09.2019  19.09.2019 
20190348   Michal Horňák - LIMAR
Lesná 5469/3, Prešov
34653597  Domáce elektrospotrebiče  3099,60 
vrátane DPH
  03/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 2018, vyúčtovanie  2590,54 
vrátane DPH
P1432/2015    16.01.2019  23.01.2019 
20190453   TABRIS PLUS s. r. o.
47651130  Stoličky  2100,00 
vrátane DPH
  128  27.12.2019  03.01.2020 
20190154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 05/2019  2054,71 
bez DPH
P3420/2019    07.05.2019  15.05.2019 
20190245   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie a strava počas aktivity s deťmi  1995,00 
vrátane DPH
  67/2019  08.07.2019  15.07.2019 
20190024   Ing.Manojlovičová Anna
M.R.Štefánika 50, Trebišov
33150699  Občerstvenie, hodnotiaca porada 2018  1950,00 
vrátane DPH
  1/2019  14.01.2019  16.01.2019 
20190067   ASANARATES s.r.o. Košice
Park Angelinum 4, Košice
36606693  Dezinfekcia priestorov  1920,00 
bez DPH
  22/2019  25.02.2019  27.02.2019 
20190444   IGAM s.r.o.
36215856  Občerstvenie pre zamestnancov  1615,99 
vrátane DPH
  110  20.12.2019  29.12.2019 
20190437   NAY a. s.
35739487  Výpočtová technika  1460,80 
vrátane DPH
  119  20.12.2019  03.01.2020 
20190207   Viliam Horos - DM
Cukrovarská 1235/8, Trebišov
14335859  Oprava vozidla, Opel Astra  1441,12 
bez DPH
  44/2019  06.06.2019  17.06.2019 
20190345   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Elektroinštalačné práce a dodaný materiál  1432,47 
vrátane DPH
  82  14.10.2019  23.10.2019 
20190405   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 12/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    04.12.2019  11.12.2019 
20190368   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 11/2019  1414,12 
bez DPH
P3420/2019    06.11.2019  12.11.2019 
20190325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.10.2019  07.10.2019 
20190296   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 09/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    04.09.2019  05.09.2019 
20190273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 08/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    06.08.2019  08.08.2019 
20190240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 07/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.07.2019  15.07.2019 
20190214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 06/2019  1414,12 
bez DPH
P3420/2019    10.06.2019  14.06.2019 
20190112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    03.04.2019  15.04.2019 
20190083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 03/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    08.03.2019  12.03.2019 
20190044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 02/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    11.02.2019  15.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť