Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
f_343_2019   MAGNA ENERGIA a.s
92101 Piešťany		 35743565  vyučtovanie - plyn  -1667,67 € 
vrátane DPH		 áno  nie  15.12.2019  24.01.2020  23.1.2020 
f_327_2019   3H MOBIL s.r.o
04011 Košice		 36216402  osobne aut.vozidlo Citroen  10999,20 € 
vrátane DPH		 nie  áno  28.11.2019  04.12.2019  23.1.2020 
f_319_2019   DOM-a z Radoslav Hutman
07636 Veľký Kamenec		 33155038  dodávka a montáž mob.garaže  4476,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  22.11.2019  27.11.2019  16.12.2019 
f_183_2019   Jadran travel.SK
04023 Košice		 48068012  ozdravný pobyt  4200,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  18.06.2019  21.06.2019  11.7.2019 
f_252_2019   DOM-a z Radoslav Hutman
07636 Veľký Kamenec		 33155038  hyg.maľovanie chodby  3543,96 € 
vrátane DPH		 nie  áno  28.08.2019  10.09.2019  11.10.2019 
f_352_2019   GGFS s.r.o
81108 Bratislava		 47079690  elektr.stravovacie poukazy  3386,59 € 
vrátane DPH		 áno  nie  01.12.2019  23.12.2019  23.1.2020 
f_261_2019   DOM-a z Radoslav Hutman
07636 Veľký Kamenec		 33155038  rekonštrukcia a hyg.maľba  3199,08 € 
vrátane DPH		 nie  áno  09.09.2019  19.09.2019  11.10.2019 
f_018_2019   DOM a-z
07636 Veľký Kamenec		 33155038  oprava potrubia  2976,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  15.01.2019  22.01.2019  4.2.2019 
f_328_2019   DOM-a z R.Hutman
07636 Veľký Kamenec		 33155038  dodávka a mont.vchod brány  2923,20 € 
vrátane DPH		 nie  áno  18.11.2019  09.12.2019  23.1.2020 
f_324_2019   GGFS s.r.o
81108 Bratislava		 47079690  elektr.stravovacie poukazy  2755,09 € 
vrátane DPH		 áno  nie  04.11.2019  29.11.2019  16.12.2019 
f_190_2019   GGFS s.r.o.
81108 Bratislava-Staré Mesto		 04709690  elektr.stravovacie poukazy  2572,60 € 
vrátane DPH		 áno  nie  31.05.2019  28.06.2019  11.7.2019 
f_214_2019   GGFS, s.r.o
81108 Bratislava		 47079690  elektr.stravovacie poukazy  2481,40 € 
vrátane DPH		 áno  nie  28.06.2019  17.07.2019  9.9.2019 
f_150_2019   GGFS s.r.o
81108 Bratislava		 47079690  elektr.stravovacie poukazy  2413,00 € 
vrátane DPH		 áno  nie  30.04.2019  29.05.2019  5.6.2019 
f_045_2019   GGFS s.r.o.
81108 Bratislava		 47079690  elektron. Stravovacie pouk.  2401,60 € 
vrátane DPH		 áno  nie  05.02.2019  22.02.2019  12.4.2019 
f_106_2019   GGFS s.r.o.
81108 Bratislava- Staré Mesto		 47079690  stravné karty pre zamestn.  2371,20 € 
vrátane DPH		 áno  nie  28.03.2019  17.04.2019  4.6.2019 
f_046_2019   DOM a-z Radoslav Hutman
07636 Veľký Kamenec		 33155038  maliarské a údržbárské práce  2322,38 € 
vrátane DPH		 nie  áno  22.02.2019  27.02.2019  12.4.2019 
f_265_2019   GGFS s.r.o
81108 Bratislava		 47079690  elektr.stravovacie poukazy  2279,76 € 
vrátane DPH		 áno  nie  02.09.2019  23.09.2019  11.10.2019 
f_007_2019   GGFS s.r.o.
81108 Bratislava		 47079690  el. strav.poukážky  2249,60 € 
vrátane DPH		 áno  nie  28.12.2018  15.01.2019  4.2.2019 
f_082_2019   GGFS s.r.o
81108 Bratislava		 47079690  stravovacie karty 02/2019  2200,20 € 
vrátane DPH		 áno  nie  27.02.2019  21.03.2019  4.6.2019 
f_298_2019   GGFS s.r.o
81108 Bratislava		 47079690  elektr.stravovacie poukazy  1910,27 € 
vrátane DPH		 áno  nie  01.10.2019  30.10.2019  21.11.2019 
f_204_2019   ALFA - Csaba Toth
07631 Streda nad Bodrogom		 33868280  zriadenie dobrovoľný pobyt  1190,10 € 
vrátane DPH		 nie  áno  18.06.2019  11.07.2019  11.7.2019 
f_235_2019   DOM a z Radoslav Hutman
07636 Veľký Kamenec		 33155038  hyg.maľovanie  1090,98 € 
vrátane DPH		 nie  áno  09.08.2019  15.08.2019  11.10.2019 
f_130_2019   Ing.Štefan Németi- GEM
07652 Veľký Horeš		 47798122  PC- služby  972,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  28.04.2019  15.05.2019  5.6.2019 
f_071_2019   Ing.Štefan Németi- GEM
07652 Veľký Horeš		 47798122  PC - služby  865,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  05.03.2019  15.03.2019  4.6.2019 
f_247_2019   DOM-a z Radoslav Hutman
07636 Veľký Kamenec		 33155038  hyg.maľovanie chodby  852,62 € 
vrátane DPH		 nie  áno  19.08.2019  03.09.2019  11.10.2019 
f_318_2019   VVS a.s
04248 Košice		 36570460  vodne a stočne  805,68 € 
vrátane DPH		 áno  nie  01.11.2019  20.11.2019  16.12.2019 
f_195_2019   SPDDD UaD
85101 Bratislava		 17316537  náklady na šport. hrách  780,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  26.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
f_313_2019   Magna Energia a.s
92101 Piešťany		 35743565  dod a distrib plynu  766,88 € 
vrátane DPH		 áno  nie  28.10.2019  15.11.2019  16.12.2019 
f_279_2019   MAGNA ENERGIA a.s
92101 Piešťany		 35743565  dodávka a distib. plynu  766,88 € 
vrátane DPH		 áno  nie  24.09.2019  15.10.2019  21.11.2019 
f_260_2019   Magna Energia a.s
92101 Piešťany		 35743565  dodávka a distrib plynu  766,88 € 
vrátane DPH		 áno  nie  26.08.2019  16.09.2019  11.10.2019 
f_206_2019   MAGNA ENERGIA a.s
92101 Piešťany		 35743565  dodávka a distrib. Plynu  766,88 € 
vrátane DPH		 áno  nie  26.06.2019  11.07.2019  11.7.2019 
f_170_2019   MAGNA ENERGIA a.s
92101 Piešťany		 35743565  dodávka a distrib. Plynu  766,88 € 
vrátane DPH		 áno  nie  28.05.2019  14.06.2019  11.7.2019 
f_125_2019   MAGNA ENERGIA
92101 Piešťany		 35743565  dodávka a distib. plynu  766,88 € 
vrátane DPH		 áno  nie  25.04.2019  15.05.2019  5.6.2019 
f_336_2019   Očná optika - BALAŽ
07501 Trebišov		 10800115  vyhotovenie a oprava okuliarov  762,10 € 
vrátane DPH		 nie  áno  03.12.2019  11.12.2019  23.1.2020 
f_160_2019   DOM Radoslav Hutman
07636 Malý Kamenec		 33155038  služba - príprava ihriska  735,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  30.05.2019  31.05.2019  5.6.2019 
f_020_2019   Magna energia a.s.
92101 Piešťany		 35743565  plyn  699,56 € 
vrátane DPH		 áno  nie  17.01.2019  31.01.2019  4.2.2019 
f_115_2019   VVS a.s
04248 Košice		 36570460  vodné a stočné  671,87 € 
vrátane DPH		 áno  nie  16.04.2019  26.04.2019  4.6.2019 
f_058_2019   VVS, a.s
04248 Košice		 36570460  vodné-stočné  669,08 € 
vrátane DPH		 áno  nie  19.02.2019  08.03.2019  4.6.2019 
f_134_2019   JADRAN travel s.r.o
04023 Košice23		 48068012  medzinárodna konferencia  660,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  08.05.2019  16.05.2019  5.6.2019 
f_351_2019   Ing.Štefan Németi GEM
07652 Veľký Horeš		 47798122  HP Colour Laser Jet  629,38 € 
vrátane DPH		 nie  áno  16.12.2019  23.12.2019  23.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28

Tlačiť