Faktúry 2020 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12040431   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 11/2020  3956,59 
bez DPH
106/19    10.12.2020  11.12.2020 
12040098   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Odobratá strava zamestnancov 2/2020  4002,82 
vrátane DPH
106/19    11.3.2020  13.03.2020 
12040280   J§H group, s.r.o.
Záhradná 748, 049 25 Dobšiná
513300563  Oprava plochej strechy na garáži sat. Kasárenská 6 Rožňava  4364,52 
vrátane DPH
  66/2020  12.8.2020  26.08.2020 
12040275   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 7/2020  4433,86 
bez DPH
106/19    6.8.2020  31.08.2020 
12040164   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Strava zamestnancov 4/2020  4481,78 
bez DPH
106/19    6.5.2020  07.05.2020 
12040395   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 10/2020  4527,29 
bez DPH
106/19    5.11.2020  16.11.2020 
12040200   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 5/2020  4736,57 
bez DPH
106/19    5.6.2020  15.06.2020 
12040017   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 12/19  4818,88 
bez DPH
106/19    8.1.2020  09.01.2020 
12040239   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava zam. 6/2020  4885,43 
bez DPH
106/19    10.7.2020  31.07.2020 
12040029   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie odberu plynu za obdobie 1.1.2019-30.4.2019  5462,34 
vrátane DPH
P1425/2015    22.1.2020  07.02.2020 
12040240   Ľuboš Kamody
Lesná 299, 049 21 Betliar
43459676  Oprava 2 ks kúpeľní a soc. zariadení v budove CDR Dobšiná  12722,14 
vrátane DPH
  43/2020  13.7.2020  20.07.2020 
12040463   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elekektriny 2020 - dobropis  -775,82 
vrátane DPH
126/19, 113/2020    28.12.2020  30.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť