Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    08.04.2020  14.04.2020 
20200103   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 04/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007    08.04.2020  14.04.2020 
20200112   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 03/2020  144 
vrátane DPH
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z.    08.04.2020  16.04.2020 
20200111   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  kazeta do tlačiarne HP  14,62 
vrátane DPH
  38  08.04.2020  16.04.2020 
20200109   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2020  100,8 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    08.04.2020  16.04.2020 
20200108   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 01.11.2019 - 20.03.2020  420,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    08.04.2020  16.04.2020 
20200099   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 13.12.2019 - 19.03.2020  1561,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    03.04.2020  16.04.2020 
20200093   REALINVEST, spol. s r. o.
Čsl. armády 1045/36, 075 01 Trebišov
36171298  Stavebný dozor IA č. 39370  2496 
vrátane DPH
Zmluva o výkone čin.staveb.dozoru    30.03.2020  16.04.2020 
20200092   STAVOSERVIS
Družstevná 195, 07611 Plechotice
31682987  Rekonštrukcia priestorov pre pobyt.formu týr.detí  32087,95 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 16. 10. 2019    30.03.2020  16.04.2020 
20200118   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2020, CDR Sečovce  886,15 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    08.04.2020  17.04.2020 
20200117   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2020, RD Milhostov  139,38 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    08.04.2020  17.04.2020 
20200116   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 3/2020, RD Trebišov  246,42 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    08.04.2020  17.04.2020 
20200114   Mladosť Sečovce
Obchodná, 078 01 Sečovce
33157987  Tovar podľa výberu  328,54 
vrátane DPH
  08.04.2020  17.04.2020 
20200113   JST Zdravie s. r. o.
J. Záborského 3718 6/A, 075 01 Trebišov
36664570  ochranne pomôcky  322 
vrátane DPH
  36  08.04.2020  17.04.2020 
20200124   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, 05401 Levoča
42090598  Strava a ubytovanie 03/2020  2,37 
vrátane DPH
Dohoda č. 01/2019 o zabezpečení stravovania a ubyt    16.04.2020  21.04.2020 
20200120   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  80,51000000000001 
vrátane DPH
  28  14.04.2020  21.04.2020 
20200121   ZDRAVAB s. r. o.
Trnková 42, Košice
47904844  Dezinfekcia  280 
vrátane DPH
  34  14.04.2020  23.04.2020 
20200115   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 3/2020  145,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    08.04.2020  23.04.2020 
20200094   Peter Rudáš, Michalovce
Moldavska 6, 071 01 Michalovce
10712976  Elektroinštalačné práce a dodaný materiál  4877,65 
vrátane DPH
  27  01.04.2020  23.04.2020 
20200068   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 24. 2. 2020  325,57 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013 zo dňa 22. 10. 2013    28.02.2020  23.04.2020 
20200122   Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
52695352  Výkon zodpovednej osoby 2020  144 
vrátane DPH
ZO/2019WBS16614-2    14.04.2020  29.04.2020 
20200126   MEDISON, s.r.o.
Metodova 8, Bratislava
36679135  ochranné pomôcky  97,5 
vrátane DPH
  Obj. č. 031  24.04.2020  30.04.2020 
20200125   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 3/2020  36,1 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov, 01. 09. 2019    24.04.2020  30.04.2020 
20200110   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 3/2020  4881,27 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    08.04.2020  30.04.2020 
20200107   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance, 04501 Mokrance
46037985  BTS 04/2020  82,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo, 31. 01. 2020    08.04.2020  30.04.2020 
20200106   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2020  47,76 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    08.04.2020  30.04.2020 
20200068   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95 801 Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2020  9,550000000000001 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    16.04.2020  06.05.2020 
20200095   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  90,72 
vrátane DPH
  28  05.05.2020  11.05.2020 
20200094   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 05/2020  60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    04.05.2020  11.05.2020 
20200091   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  210,24 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    27.04.2020  11.05.2020 
20200089   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    27.04.2020  11.05.2020 
20200109   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Toner do tlačiarne HP283  19 
vrátane DPH
  38  11.05.2020  14.05.2020 
20200107   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 07501 Trebišov
36202908  Pákový poradač 10KS  17 
vrátane DPH
  10  11.05.2020  14.05.2020 
20200106   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 04/2020  4319,95 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.05.2020  14.05.2020 
20200105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 05/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    11.05.2020  14.05.2020 
20200104   Jozef Balint -MB pneu
Hlavná 121/29, 07662 Hriadky
44453108  Výmena pneumatík - osobné autá  128,93 
vrátane DPH
  39  07.05.2020  14.05.2020 
20200103   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 04/2020  144 
vrátane DPH
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z.    07.05.2020  14.05.2020 
20200102   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce
47677908  Revízia výťahu  241,2 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    07.05.2020  14.05.2020 
20200099   Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19, 81109 Bratislava
35800861  Zverejnenie pracovnej ponuky  106,8 
vrátane DPH
  40  05.05.2020  14.05.2020 
20200098   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 05/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    05.05.2020  14.05.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť