Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200292   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2020  4884,9 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    08.10.2020  19.10.2020 
20200247   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 08/2020  4564,4 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    08.09.2020  11.09.2020 
20200221   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 07/2020  4522,66 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    05.08.2020  12.08.2020 
20200201   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 06/2020  5384,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    09.07.2020  13.07.2020 
20200166   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 05/2020  5367,63 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    08.06.2020  12.06.2020 
20200106   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 04/2020  4319,95 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.05.2020  14.05.2020 
20200110   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 3/2020  4881,27 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    08.04.2020  30.04.2020 
20200079   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 2/2020  5157,43 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.03.2020  30.03.2020 
20200049   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 1/2020  4751,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    05.02.2020  27.02.2020 
20200007   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 12/2019  5378,94 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    08.01.2020  17.01.2020 
20200208   Hotel ENERGETIK, ROAN JOVSA
Jovsa 235, 072 32 Jovsa
45337004  Strava počas rekreač.-aktivit s deťmi 4.-11.7.2020  1116,5 
vrátane DPH
  55  13.07.2020  20.07.2020 
20200207   Hotel ENERGETIK, ROAN JOVSA
Jovsa 235, 072 32 Jovsa
45337004  Ubytovanie detí - letný tábor 04.-11.7.2020  1116,5 
vrátane DPH
  54  13.07.2020  20.07.2020 
20200182   Hotel ENERGETIK, ROAN JOVSA
Jovsa 235, 072 32 Jovsa
45337004  Strava počas rekreač.-rehabilitač.aktivit s deťmi  1015 
vrátane DPH
  049  23.06.2020  25.06.2020 
20200440   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Pracovné odevy a obuv  2000 
vrátane DPH
  140  31.12.2020  31.12.2020 
20200434   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Výroba a montáž kuchynskej linky  879,5 
vrátane DPH
  135  28.12.2020  30.12.2020 
20200421   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  161,20 
vrátane DPH
  129  18.12.2020  22.12.2020 
20200395   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  47,62 
vrátane DPH
  115  10.12.2020  17.12.2020 
20200394   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  246,96 
vrátane DPH
  115  10.12.2020  17.12.2020 
20200388   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  199,5 
vrátane DPH
  115  08.12.2020  17.12.2020 
20200376   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Pracovná zdravotná obuv dámska  638,8 
vrátane DPH
  113  04.12.2020  10.12.2020 
20200375   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Bona spray mopy na podlahy a náhradné náplne  888 
vrátane DPH
  113  04.12.2020  10.12.2020 
20200358   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Boxy na terapeutické pômocky  73,97 
vrátane DPH
  105  01.12.2020  04.12.2020 
20200353   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Vianočné ozdoby  129,3 
vrátane DPH
  102  25.11.2020  03.12.2020 
20200316   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Posuvné dvere, kuchynská linka  855,00 
vrátane DPH
  89  02.11.2020  04.11.2020 
20200170   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov
36215856  Materiál do snoezelen  127 
vrátane DPH
  47  09.06.2020  12.06.2020 
20200157   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov
36215856  Okrasné rastliny  247,1 
vrátane DPH
  46  28.05.2020  02.06.2020 
20200070   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Občerstvenie pre zamestnancov ROH  196 
vrátane DPH
  25  03.03.2020  11.03.2020 
20200038   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  kancelárske potreby  147,34 
vrátane DPH
  19  30.01.2020  31.01.2020 
20200037   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  tovar podľa výberu  111,82 
vrátane DPH
  19  30.01.2020  31.01.2020 
20200034   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  kanc. potreby  206,5 
vrátane DPH
  15  27.01.2020  28.01.2020 
20200033   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  plátené obrúsky  140 
vrátane DPH
  16  27.01.2020  29.01.2020 
20200369   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  229,98 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    03.12.2020  10.12.2020 
20200331   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    06.11.2020  13.11.2020 
20200290   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  227,75 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    07.10.2020  19.10.2020 
20200251   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  228,64 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    09.09.2020  22.09.2020 
20200240   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  233,08 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    27.08.2020  08.09.2020 
20200214   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    27.07.2020  31.07.2020 
20200180   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  228,8 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    18.06.2020  07.07.2020 
20200155   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.22    20.05.2020  04.06.2020 
20200093   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    04.05.2020  14.05.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť