Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200394 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 246,96 vrátane DPH |
115 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200116 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2020, RD Trebišov | 246,42 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 08.04.2020 | 17.04.2020 | 27.5.2020 | |
| 20200101 | ZDRAVAB s. r. o. Trnková 42, Košice |
47904844 | Čistiaci a hygienický materiál | 246,7 vrátane DPH |
26 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
| 20200336 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní OKI | 242,04 vrátane DPH |
RD č. 16817/2017-M_ODSM | 09.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200328 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4 | 241,20 vrátane DPH |
Servisná zmluva č.2019-02-03 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200228 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4 | 241,2 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 10.08.2020 | 14.08.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200102 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 241,2 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200046 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce |
47677908 | Revízia výťahu | 241,2 vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200339 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2020, RD Trebišov | 239,45 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 11.11.2020 | 20.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200223 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 236,29 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 07.08.2020 | 29.09.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200176 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2020, RD Trebišov | 235,82 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200240 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 233,08 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 27.08.2020 | 08.09.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200204 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2020, RD Trebišov | 230,28 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 10.07.2020 | 20.07.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200369 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 229,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200251 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 228,64 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 09.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200180 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 228,8 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 18.06.2020 | 07.07.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200032 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 228,34 vrátane DPH |
RD č. 8669/2019-M_OIKT | 24.01.2020 | 19.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200290 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 227,75 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 07.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200331 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 06.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200214 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 27.07.2020 | 31.07.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200155 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône | 226,14 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.22 | 20.05.2020 | 04.06.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200113 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2020, RD Trebišov | 225,04 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200370 | Rentagroup s.r.o. Gregorova Vieska 47 985 56 Gregorova Vieska |
453725543 | Zdravotnícke košele | 223,86 vrátane DPH |
110 | 03.12.2020 | 10.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200270 | Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRST Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
35478853 | Kontrola komína a dymovodu, RD TV a RD Milhostov | 220,01 vrátane DPH |
62 | 22.09.2020 | 29.09.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200084 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2020, RD Trebišov | 219,79 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 17.03.2020 | 19.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200351 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
31633200 | Tovar podľa výberu a bezoplachove gély | 213,78 vrátane DPH |
101 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200091 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 210,24 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 27.04.2020 | 11.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200060 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2020, RD Trebišov | 209,53 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 14.02.2020 | 19.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200345 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 206,90 vrátane DPH |
95 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200034 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | kanc. potreby | 206,5 vrátane DPH |
15 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200267 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 8/2020, RD Trebišov | 204,31 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 18.09.2020 | 29.09.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200297 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2020, RD Trebišov | 203,28 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200388 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 199,5 vrátane DPH |
115 | 08.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200092 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 04.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200067 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 26.02.2020 | 11.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200044 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17 | 03.02.2020 | 13.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200023 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 22.01.2020 | 24.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200020 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 199,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 14.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200237 | Mladosť Sečovce Obchodná, 078 01 Sečovce |
33157987 | Tovar podľa výberu | 197,16 vrátane DPH |
64 | 25.08.2020 | 28.08.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200420 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Potreby pre terapeuta a kancel. potreby pre CAN | 196,50 vrátane DPH |
88 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 11.1.2021 |