Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200309   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2020  145,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    26.10.2020  28.10.2020 
20200255   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 9/2020  143,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    10.09.2020  22.09.2020 
20200226   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 8/2020  143,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.08.2020  20.08.2020 
20200193   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Internet a hovory 06/2020  143,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.07.2020  13.07.2020 
20200173   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Internet a hovory 05/2020  144,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    11.06.2020  16.06.2020 
20200101   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Internet a hovory  143,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    06.05.2020  26.05.2020 
20200115   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 3/2020  145,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    08.04.2020  23.04.2020 
20200087   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 2/2020  146,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    23.03.2020  30.03.2020 
20200056   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 1/2020  146,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    10.02.2020  27.02.2020 
20200004   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 12/2019  143,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.01.2020  17.01.2020 
20200099   Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19, 81109 Bratislava
35800861  Zverejnenie pracovnej ponuky  106,8 
vrátane DPH
  40  05.05.2020  14.05.2020 
20200178   AUTOTIP, spol. s r. o.
Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava
35832789  Servisný zásah na vozidle OPEL VIVARO TV 271DU  261,24 
vrátane DPH
  044  15.06.2020  23.06.2020 
20200021   AUTOTIP, spol. s r. o.
Podháj 2939/151, Bratislava
35832789  Servisný zásah na vozidle Zafira  281,5 
vrátane DPH
  15.01.2020  27.01.2020 
20200093   REALINVEST, spol. s r. o.
Čsl. armády 1045/36, 075 01 Trebišov
36171298  Stavebný dozor IA č. 39370  2496 
vrátane DPH
Zmluva o výkone čin.staveb.dozoru    30.03.2020  16.04.2020 
20200404   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2020  66,00 
vrátane DPH
Zmluva na zariadenie a prevádzku TKR č.3003    14.12.2020  17.12.2020 
20200181   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2020  66 
vrátane DPH
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    22.06.2020  25.06.2020 
20200378   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 11/20  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č.20/1547/0003    04.12.2020  10.12.2020 
20200324   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, internet, pevná linka 10/20  14,52 
vrátane DPH
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020    05.11.2020  13.11.2020 
20200315   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Router TP-Link Archer C6 AC1200 WiFi  39,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020    02.11.2020  13.11.2020 
20200306   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Inštalačný poplatok - CAN  78,61 
vrátane DPH
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020    20.10.2020  05.11.2020 
20200307   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Router TP - link a jeho konfigurácia  49,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    20.10.2020  29.10.2020 
20200305   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Aktivácia služby TANGO  99 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    20.10.2020  29.10.2020 
20200420   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Potreby pre terapeuta a kancel. potreby pre CAN  196,50 
vrátane DPH
  88  18.12.2020  22.12.2020 
20200365   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  kancelárske potreby  146,13 
vrátane DPH
  88  02.12.2020  04.12.2020 
20200314   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Pečiatka, kalendáre, perá  59,55 
vrátane DPH
  88  02.11.2020  05.11.2020 
20200220   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tlač na zákazku a kancelársky materiáll  72,13 
vrátane DPH
  10  03.08.2020  12.08.2020 
20200107   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 07501 Trebišov
36202908  Pákový poradač 10KS  17 
vrátane DPH
  10  11.05.2020  14.05.2020 
20200096   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 07501 Trebišov
36202908  Tlač na zákazku  93,56999999999999 
vrátane DPH
  10  05.05.2020  14.05.2020 
20200078   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  69,3 
vrátane DPH
  10  06.03.2020  11.03.2020 
20200053   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  130,52 
vrátane DPH
  10  06.02.2020  12.02.2020 
20200354   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce
36205397  KDS IV. štvrťrok 2020  45 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2012    25.11.2020  03.12.2020 
20200246   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce
36205397  KDS III. štvrťrok 2020  45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    08.09.2020  11.09.2020 
20200174   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 2. štvrťrok 2020  45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    15.06.2020  23.06.2020 
20200080   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 1. štvrťrok 2020  45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    11.03.2020  13.03.2020 
20200102   VIVA spol. s r. o .
Obchodná 167, 078 01 Sečovce
36213039  Fľaša sklo  141,2 
vrátane DPH
  37  03.04.2020  08.04.2020 
20200440   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Pracovné odevy a obuv  2000 
vrátane DPH
  140  31.12.2020  31.12.2020 
20200434   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Výroba a montáž kuchynskej linky  879,5 
vrátane DPH
  135  28.12.2020  30.12.2020 
20200421   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  161,20 
vrátane DPH
  129  18.12.2020  22.12.2020 
20200395   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  47,62 
vrátane DPH
  115  10.12.2020  17.12.2020 
20200394   IGAM s.r.o.
M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  246,96 
vrátane DPH
  115  10.12.2020  17.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť