Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200309 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2020 | 145,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200255 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 9/2020 | 143,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 10.09.2020 | 22.09.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200226 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 8/2020 | 143,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.08.2020 | 20.08.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200193 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Internet a hovory 06/2020 | 143,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200173 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Internet a hovory 05/2020 | 144,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200101 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Internet a hovory | 143,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.05.2020 | 26.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200115 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 3/2020 | 145,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 08.04.2020 | 23.04.2020 | 27.5.2020 | |
| 20200087 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 2/2020 | 146,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 23.03.2020 | 30.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200056 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 1/2020 | 146,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 10.02.2020 | 27.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200004 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet 12/2019 | 143,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.01.2020 | 17.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200099 | Profesia, spol. s r. o. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 106,8 vrátane DPH |
40 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200178 | AUTOTIP, spol. s r. o. Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava |
35832789 | Servisný zásah na vozidle OPEL VIVARO TV 271DU | 261,24 vrátane DPH |
044 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200021 | AUTOTIP, spol. s r. o. Podháj 2939/151, Bratislava |
35832789 | Servisný zásah na vozidle Zafira | 281,5 vrátane DPH |
6 | 15.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
| 20200093 | REALINVEST, spol. s r. o. Čsl. armády 1045/36, 075 01 Trebišov |
36171298 | Stavebný dozor IA č. 39370 | 2496 vrátane DPH |
Zmluva o výkone čin.staveb.dozoru | 30.03.2020 | 16.04.2020 | 27.5.2020 | |
| 20200404 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2020 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva na zariadenie a prevádzku TKR č.3003 | 14.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200181 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, 075 01 Trebišov |
36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 1-6/2020 | 66 vrátane DPH |
Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200378 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 11/20 | 37,51 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 | 04.12.2020 | 10.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200324 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Mesačný poplatok - TV, internet, pevná linka 10/20 | 14,52 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 05.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200315 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Router TP-Link Archer C6 AC1200 WiFi | 39,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 02.11.2020 | 13.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200306 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Inštalačný poplatok - CAN | 78,61 vrátane DPH |
Zmluva č.20/1547/0003 zo dňa 20.10.2020 | 20.10.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200307 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Router TP - link a jeho konfigurácia | 49,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200305 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Aktivácia služby TANGO | 99 vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 20.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200420 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Potreby pre terapeuta a kancel. potreby pre CAN | 196,50 vrátane DPH |
88 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200365 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | kancelárske potreby | 146,13 vrátane DPH |
88 | 02.12.2020 | 04.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200314 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Pečiatka, kalendáre, perá | 59,55 vrátane DPH |
88 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200220 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tlač na zákazku a kancelársky materiáll | 72,13 vrátane DPH |
10 | 03.08.2020 | 12.08.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200107 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 07501 Trebišov |
36202908 | Pákový poradač 10KS | 17 vrátane DPH |
10 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200096 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 07501 Trebišov |
36202908 | Tlač na zákazku | 93,56999999999999 vrátane DPH |
10 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 22.6.2020 | |
| 20200078 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 69,3 vrátane DPH |
10 | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200053 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 130,52 vrátane DPH |
10 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 17.4.2020 | |
| 20200354 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS IV. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2012 | 25.11.2020 | 03.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200246 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, 078 01 Sečovce |
36205397 | KDS III. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 16.10.2020 | |
| 20200174 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 2. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 15.06.2020 | 23.06.2020 | 21.8.2020 | |
| 20200080 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 1. štvrťrok 2020 | 45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 11.03.2020 | 13.03.2020 | 15.5.2020 | |
| 20200102 | VIVA spol. s r. o . Obchodná 167, 078 01 Sečovce |
36213039 | Fľaša sklo | 141,2 vrátane DPH |
37 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 27.5.2020 | |
| 20200440 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Pracovné odevy a obuv | 2000 vrátane DPH |
140 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200434 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Výroba a montáž kuchynskej linky | 879,5 vrátane DPH |
135 | 28.12.2020 | 30.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200421 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 161,20 vrátane DPH |
129 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200395 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 47,62 vrátane DPH |
115 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 | |
| 20200394 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 246,96 vrátane DPH |
115 | 10.12.2020 | 17.12.2020 | 11.1.2021 |