Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200113   JST Zdravie s. r. o.
J. Záborského 3718 6/A, 075 01 Trebišov
36664570  ochranne pomôcky  322 
vrátane DPH
  36  08.04.2020  17.04.2020 
20200112   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 03/2020  144 
vrátane DPH
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z.    08.04.2020  16.04.2020 
20200111   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  kazeta do tlačiarne HP  14,62 
vrátane DPH
  38  08.04.2020  16.04.2020 
20200109   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2020  100,8 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    08.04.2020  16.04.2020 
20200108   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 01.11.2019 - 20.03.2020  420,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    08.04.2020  16.04.2020 
20200099   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné, 13.12.2019 - 19.03.2020  1561,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015 zo dňa 12. 11. 2015    03.04.2020  16.04.2020 
20200093   REALINVEST, spol. s r. o.
Čsl. armády 1045/36, 075 01 Trebišov
36171298  Stavebný dozor IA č. 39370  2496 
vrátane DPH
Zmluva o výkone čin.staveb.dozoru    30.03.2020  16.04.2020 
20200092   STAVOSERVIS
Družstevná 195, 07611 Plechotice
31682987  Rekonštrukcia priestorov pre pobyt.formu týr.detí  32087,95 
vrátane DPH
Zmluva o dielo zo dňa 16. 10. 2019    30.03.2020  16.04.2020 
20200119   MERKURY MARKET MICHALOVCE
Humenská cesta 43, 071 01 Michalovce
36501891  Kuchynská linka  279 
vrátane DPH
  35  08.04.2020  14.04.2020 
20200105   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 04/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    08.04.2020  14.04.2020 
20200104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    08.04.2020  14.04.2020 
20200103   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 04/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007    08.04.2020  14.04.2020 
20200102   VIVA spol. s r. o .
Obchodná 167, 078 01 Sečovce
36213039  Fľaša sklo  141,2 
vrátane DPH
  37  03.04.2020  08.04.2020 
20200101   ZDRAVAB s. r. o.
Trnková 42, Košice
47904844  Čistiaci a hygienický materiál  246,7 
vrátane DPH
  26  03.04.2020  08.04.2020 
20200098   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  156 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    02.04.2020  08.04.2020 
20200097   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2020  60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    02.04.2020  08.04.2020 
20200096   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2020  920 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    02.04.2020  08.04.2020 
20200095   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2020  454 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    02.04.2020  08.04.2020 
20200091   M & K group s.r.o.
Davidov 251, 093 03 Davidov
48326712  Tovar podľa výberu  35,45 
vrátane DPH
  30  25.03.2020  08.04.2020 
20200089   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, 078 01 Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  24,65 
vrátane DPH
  11  24.03.2020  06.04.2020 
20200090   Evanjelická SŠI Červenica
S. Kollára 72, Čerenčany
42227372  Strava a internát detí 2/2020  161,7 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    24.03.2020  30.03.2020 
20200088   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Toner do tlačiarne HP  43,39 
vrátane DPH
  33  23.03.2020  30.03.2020 
20200087   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 2/2020  146,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    23.03.2020  30.03.2020 
20200082   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance, 04501 Mokrance
46037985  BTS 03/2020  82,8 
vrátane DPH
Zmluva o dielo, 31. 01. 2020    11.03.2020  30.03.2020 
20200079   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 2/2020  5157,43 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.03.2020  30.03.2020 
20200086   ZDRAVAB s. r. o.
Trnková 42, Košice
47904844  Čistiaci a hygienický materiál  190,1 
vrátane DPH
  26  17.03.2020  24.03.2020 
20200077   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 02/2020  47,76 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    06.03.2020  24.03.2020 
20200085   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2020, RD Milhostov  130,1 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    17.03.2020  19.03.2020 
20200084   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2020, RD Trebišov  219,79 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    17.03.2020  19.03.2020 
20200083   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 2/2020, CDR Sečovce  867,54 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    17.03.2020  19.03.2020 
20200032   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP  228,34 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    24.01.2020  19.03.2020 
20200031   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Toner do tlačiarne OKI  65,40000000000001 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    24.01.2020  19.03.2020 
20200081   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 2/2020  115,2 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    11.03.2020  13.03.2020 
20200080   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 1. štvrťrok 2020  45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5/2012    11.03.2020  13.03.2020 
20200078   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  69,3 
vrátane DPH
  10  06.03.2020  11.03.2020 
20200076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 03/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019    04.03.2020  11.03.2020 
20200075   Reedukačné centrum Levoča
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 02/2020  144 
vrátane DPH
§126 ods. 1, 2 zákona č. 245/2008 Z. z.    04.03.2020  11.03.2020 
20200074   Mladosť Sečovce
Obchodná, Sečovce
33157987  Tovar podľa výberu  268,99 
vrátane DPH
  04.03.2020  11.03.2020 
20200073   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 03/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    04.03.2020  11.03.2020 
20200070   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Občerstvenie pre zamestnancov ROH  196 
vrátane DPH
  25  03.03.2020  11.03.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť