Faktúry 2021 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12140080   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Dobropis za vyfakturovanú pokutu za nevrátenie ruthera  -60 
bez DPH
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod    26.2.2021  09.03.2021 
12140446   Fevin s.r.o.
Záhradnícka 1788/1, 048 01 Rožňava
44721676  Oprava práčovne s dobudovaním WC a sprchy v RD Záhradná 749 Dobšiná  13100,42 
vrátane DPH
  71/2021  2.12.2021  03.12.2021 
12140398   Ľuboš Kamody
Lesná 299, 049 21 Betliar
43459676  Oprava 2 ks kúpeľní a sociálnych zariadení v budove Nová 809 Dobšiná  12973,02 
vrátane DPH
  57/2021  27.10.2021  04.11.2021 
12140445   J & H group, s.r.o.
Záhradná 748/41, 049 25 Dobšiná
51336618  Demontáž drevárne a pokládka zámkovej dlažby v priestoroch RD Záhradná 749 Dobšiná  12358,93 
vrátane DPH
  83/2021  2.12.2021  08.12.2021 
12140272   Ľuboš Kamody
Lesná 299, 049 21 Betliar
43459676  Výmena okien na budove Nová 809 Dobšiná  9834,82 
vrátane DPH
  39/2021  20.7.2021  30.07.2021 
12140412   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 10/2021  7858,65 
bez DPH
106/19    9.11.2021  26.11.2021 
12140245   CK Andormeda, s.r.o.
Opatovce nad Nitrou 622, 97202 Opatovce nad Nitrou
52139859  Letný tábor pre 30 detí v termíne 7.7.-21.7.2021 v Mošovciach  7560 
vrátane DPH
83/2021    28.6.2021  01.07.2021 
12140454   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 11/2021  5642,27 
bez DPH
106/19    8.12.2021  09.12.2021 
12140141   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava zamestnancov 3/2021   5407,95 
bez DPH
106/19    8.4.2021  15.04.2021 
12140027   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie spotreby rok 2020  5100,24 
vrátane DPH
P3381/2019    15.1.2021  15.01.2021 
12140296   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 7/2021  5093,10 
bez DPH
106/19    9.8.2021  31.08.2021 
12140180   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava ESP zamestnanci 4/2021  5078,03 
bez DPH
106/19    11.5.2021  31.05.2021 
12140014   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava zamestnancov 12/2020  4850,47 
bez DPH
106/19    7.1.2021  08.01.2021 
12140260   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 6/2021  4559,75 
bez DPH
106/19    12.7.2021  30.07.2021 
12140219   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 5/2021  4291,27 
bez DPH
106/19    10.6.2021  01.07.2021 
12140088   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 2/2021 zamestnanci  4158 
bez DPH
106/19    5.3.2021  31.03.2021 
12140270   OZ Farby Radosti
Kominárska 6, 831 04 Bratislava
53196660  Tábor pre 14 detí 15.8.2021-30.8.2021  3906 
bez DPH
89/2021    19.7.2021  20.07.2021 
12140458   UP Slovensko s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
53528654  Darčekové poukazy pre zamestnancov zo SF,poplatok za doručenie  3547,14 
vrátane DPH
  105/2021  10.12.2021  13.12.2021 
12140059   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 1/2021 zamestnanci calio karty  3191,68 
bez DPH
106/19    12.2.2021  18.02.2021 
12140373   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava 9/2021  3176,49 
bez DPH
106/19    8.10.2021  29.10.2021 
12140114   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné od 5.9.2020-11.3.2021  2666,92 
vrátane DPH
60-000043756PO2011+dodatky    24.3.2021  06.04.2021 
12140443   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    2.12.2021  03.12.2021 
12140406   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    2.11.2021  12.11.2021 
12140366   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    1.10.2021  15.10.2021 
12140327   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    2.9.2021  14.09.2021 
12140252   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    1.7.2021  15.07.2021 
12140213   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    1.6.2021  15.06.2021 
12140173   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    3.5.2021  14.05.2021 
12140133   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    1.4.2021  15.04.2021 
12140082   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    1.3.2021  15.03.2021 
12140082   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    1.3.2021  15.03.2021 
12140009   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2021  2363,48 
vrátane DPH
P3381/2019    1.2.2021  15.02.2021 
12140362   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 3 objekty  2148,25 
vrátane DPH
60-000043756PO2011+dodatky    30.9.2021  15.10.2021 
12140013   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2021  2132,82 
vrátane DPH
P3381/2019    7.1.2021  15.01.2021 
12140334   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Odobratá strava zamestnancov 8/2021  1964,48 
bez DPH
106/19    8.9.2021  30.09.2021 
12140456   PRB Company, s.r.o.
Čučmianska dlhá 21, 048 01 Rožňava
51336618  Sušička prádla Electrolux 2ks, AEG 2ks  1930 
vrátane DPH
  115/2021  8.12.2021  13.12.2021 
12140448   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  2 ks Notebook HP 255 G8 R3-5300U, Office 2021 ks, scaner Canon, PC myška Logitech 2 ks, ext. Hard Disk HV3201TB 2,5 2 ks  1923 
vrátane DPH
  108/2021  6.12.2021  07.12.2021 
12140459   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 11/2021  1727,28 
vrátane DPH
  93/2021  10.12.2021  16.12.2021 
12140417   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri rajčianke 8591/48 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 10/2021  1283,29 
vrátane DPH
113/2020  93/2021  15.11.2021  19.11.2021 
12140400   Ján Stachura JS-Interiér s.r.o.
Tichá 737/1, 049 41 Krásnohorské Podhradie
53462254  Kuchynská linka pre 2. sus  1280,85 
vrátane DPH
  87/2021  2.11.2021  04.11.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť