Faktúry 2021 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210392   MEDISON, s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
36679135  Preventívna lekárska prehliadka 20 zamestnancov  1176,58 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    27.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210389   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 12/2021  291,90 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    22.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210388   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 11/2021  162,80 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    22.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210387   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 10/2021  422,20 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    22.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210386   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 9/2021  646,90 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    22.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210383   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP  572,92 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    21.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210381   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 12/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    21.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210374   VVS a.s.
Komenského 50, 075 01 Trebišov
36570460  Vodné a stočné 18.09.-13.12.2021  1338,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    20.12.2021  22.12.2021  11.1.2022 
20210373   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, 045 01 Mokrance
46037985  BTS 12/2021  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    20.12.2021  29.12.2021  11.1.2022 
20210360   MEDISON, s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
36679135  Preventívna lekárska prehliadka 2 zamestnanci  180,08 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    15.12.2021  22.12.2021  11.1.2022 
20210359   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 11/2021, RD TV  523,34 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210358   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 11/2021, CDR Sečovce  1777,39 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210357   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 11/2021, RD Milhostov  255,37 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210356   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, 075 01 Trebišov
36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 7-12/2021  66 
vrátane DPH
Zml.na zriad. a prevádzku TKR    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210355   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8 ,078 01 Sečovce
47677908  Revízia výťahu LCONE SPACE 1600 4/4  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    14.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210350   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2021  57,60 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu    13.12.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210346   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 11/2021  5147,94 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    08.12.2021  13.12.2021  11.1.2022 
20210344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021  141,43 
vrátane DPH
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava    07.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210343   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
36659142  Poplatok za internet 12/2021  47 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve č. 3080410    07.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210342   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 11/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2021  1975,39 
vrátane DPH
P3420/2019    02.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210339   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, 90901 Skalica
36226947  Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 11/2021  226,14 
vrátane DPH
Zmluva o servis.službe č. 22    01.12.2021  10.12.2021  11.1.2022 
20210337   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 12/2021  60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2020D16614-3    01.12.2021  03.12.2021  11.1.2022 
20210333   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 24.11 - 23.12.2021  364,93 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    29.11.2021  03.12.2021  11.1.2022 
20210332   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 12/2021 RD Milhostov  11,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    29.11.2021  03.12.2021  11.1.2022 
20210324   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NON HP  130,80 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    22.11.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210322   MEDISON, s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
36679135  Preventívne prehliadky 4 zamestnancov  227 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    22.11.2021  03.12.2021  11.1.2022 
20210319   Jozef Sabol
Makovická 929/26, 093 03 Vranov n. Topľou
41911920  Preprava a zneškodnenie odpadov II.polrok 2021  91 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2021    18.11.2021  03.12.2021  11.1.2022 
20210303   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP  258,25 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    04.11.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210302   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NON HP  175,68 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    04.11.2021  16.12.2021  11.1.2022 
20210301   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava
31327681  Tonery NON HP  303,60 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    04.11.2021  22.12.2021  11.1.2022 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  11.1.2022 
20210321   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2021, RD Trebišov  374,04 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    18.11.2021  23.11.2021  11.1.2022 
20210317   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2021, RD Milhostov  187,76 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210315   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2021  72,00 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu    12.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210314   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2021 CDR Sečovce  2345,39 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    11.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210313   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, 045 01 Mokrance
46037985  BTS 11/2021  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    09.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210312   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021  8400,91 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019    09.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210310   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Mesačný poplatok - TV, pevný internet 10/2021  37,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
20210306   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021  141,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.11.2021  16.11.2021  11.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť