Faktúry 2021 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274202100011   LEDart s.r.o.
Vajnorska 127E, Bratislava NM
50020552  fa za germicídnu lampu  230,93 
vrátane DPH
  1/2021  12.01.2021  13.01.2021 
FA274202100755   Dániel Jecko - JDE
Centrum 924/57, Veľké Kapušany
47937441  fa za opravu TV prijímača  112,- 
bez DPH
  284/2021  09.12.2021  15.12.2021 
FA274202100584   Dániel Jecko - JDE
Hlavná 56, Čičarovce
47937441  fa TV a ovládača  73,- 
bez DPH
  260,261/2021  07.10.2021  20.10.2021 
FA274202100537   Otto Jecko Satell
Centrum 924/57, Veľké Kapušany
47747650  fa za opravu STA rozvodu  34,- 
bez DPH
  244/2021  24.09.2021  13.10.2021 
FA274202100142   LUMIZA, s.r.o.
Pri Kysuci 99/77, Žilina
47443430  fa za opravu potrubí na pitnú vodu  5976,- 
vrátane DPH
  3/2021  29.03.2021  13.04.2021 
FA274202100490   Ing. Máté Simon - PROING
P.O.H. 56/97, Veľké Kapušany
47185058  fa za vypracovanie projekt.dokument.  900 
bez DPH
  114/2021  06.09.2021  21.09.2021 
FA274202100751   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  20942,16 
bez DPH
15/2019    08.12.2021  15.12.2021 
FA274202100658   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  8084,14 
bez DPH
15/2019    08.11.2021  12.11.2021 
FA274202100587   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  5979,57 
bez DPH
15/2019    08.10.2021  14.10.2021 
FA274202100501   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré mesto
47079690  fa za odobratú stravu  5619,86 
bez DPH
15/2019    08.09.2021  17.09.2021 
FA274202100446   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za odobratú stravu  6963,1 
bez DPH
15/2019    06.08.2021  20.08.2021 
FA274202100385   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  7889,14 
vrátane DPH
15/2019    12.07.2021  23.07.2021 
FA274202100294   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  8705,16 
bez DPH
Zml. Č. 15/2019    09.06.2021  22.06.2021 
FA274202100235   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  8471,440000000001 
vrátane DPH
15/2019    10.05.2021  21.05.2021 
FA274202100169   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za odobratú stravu  7647,28 
vrátane DPH
15/2019    08.04.2021  16.04.2021 
FA274202100112   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  6870,23 
vrátane DPH
15/2021    05.03.2021  23.03.2021 
FA274202100072   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za skutočne odobratú stravu  5438,45 
vrátane DPH
15/2019    12.02.2021  22.02.2021 
FA274202100009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava -Staré Mesto
47079690  fa za skutočne odobratú stravu  7816,55 
vrátane DPH
15/2019    08.01.2021  19.01.2021 
FA274202100585   LAJA STAV s.r.o.
Bačka 10
47069007  fa za rekonštrukciu kúpeľní  13998,- 
vrátane DPH
  253/2021  07.10.2020  15.10.2021 
FA274202100269   Vzdelávanie Košice s.r.o.
Buková 9, Košice
47034866  fa za odbor.prípravu obsluha kotlov  120,- 
bez DPH
  132/2021  02.06.2021  08.06.2021 
FA274202100523   Kolos Kiss - AUTOSTAR
Vojanská 1761, Veľké Kapušany
46984836  fa za aubatériu Škoda Fábia  70,- 
vrátane DPH
  259/2021  22.09.2021  27.09.2021 
FA274202100603   Timea Csizmadia - Júlia
Hlavná 341/58, V.Horeš
46700072  fa za záclony  1252,25 
vrátane DPH
  168/2021  19.10.2021  22.10.2021 
FA274202100671   Dráčik - DIVI s.r.o.
Gajova 13, Bratislava
46118985  fa za darčeky na Vianoce  646,64 
vrátane DPH
  311/2021  11.11.2021  15.11.2021 
FA274202100650   Dráčik - DIVI s.r.o.
Gajova 13, Bratislava
46118985  fa za darčeky na Vianoce  985,39 
vrátane DPH
  308/2021  08.11.2021  10.11.2021 
FA274202100649   Dráčik - DIVI s.r.o.
Gajova 13, Bratislava
46118985  fa za darčeky na Vianoce  994,98 
vrátane DPH
  307/2021  08.11.2021  10.11.2021 
FA274202100478   3lobit s.r.o.
Jégého 5, Bratislava
46020152  fa za adaptér  29,95 
vrátane DPH
  224/2021  27.08.2021  07.09.2021 
FA274202100692   Metro Cash&Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa darčeky pre zamest.  4721,9 
vrátane DPH
  348/2021  24.11.2021  25.11.2021 
FA274202100691   Metro Cash&Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za kolekcie, salónky  2664,97 
vrátane DPH
  345/2021  24.11.2021  25.11.2021 
FA274202100690   Metro Cash&Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za sladkosti  385,98 
vrátane DPH
  346/2021  24.11.2021  25.11.2021 
FA274202100689   Metro Cash&Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za drogériu  742,67 
vrátane DPH
  344/2021  24.11.2021  25.11.2021 
FA274202100688   Metro Cash&Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za darčeky na Vianoce  945,23 
vrátane DPH
  347/2021  24.11.2021  25.11.2021 
FA274202100806   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za vodoinšt.materiál  1784,95 
vrátane DPH
  392/2021  30.12.2021  31.12.2021 
FA274202100805   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinšt. materiál  1210,15 
vrátane DPH
  387/2021  30.12.2021  31.12.2021 
FA274202100804   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za int.dvere RD2 K.Chlmec  580,22 
vrátane DPH
  385/2021  30.12.2021  31.12.2021 
FA274202100769   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za všeobecný materiál  195,29 
vrátane DPH
  384/2021  13.12.2021  20.12.2021 
FA274202100735   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinš.materiál  781,9 
vrátane DPH
  379/2021  07.12.2021  13.12.2021 
FA274202100734   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál na malé opravy  1010,22 
vrátane DPH
  378/2021  07.12.2021  13.12.2021 
FA274202100733   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za vodoinšt.materiál  680,21 
vrátane DPH
  376/2021  07.12.2021  13.12.2021 
FA274202100634   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinšt.materiál  195,48 
vrátane DPH
  312a/2021  03.11.2021  11.11.2021 
FA274202100633   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za vodoinšt.materiál  420,59 
vrátane DPH
  312/2021  03.11.2021  11.11.2021 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť