Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Dedina Mládeže, Brigádnická 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170393 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky popl. Lienky | 48,01 vrátane DPH |
2017165 | 06.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170392 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky popl. Delfínčatá | 5,06 vrátane DPH |
2017163 | 06.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170391 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky popl. Srdiečka | 332,48 vrátane DPH |
2017162 | 06.12.2017 | 28.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170326 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky + poplatok za recept | 23,94 vrátane DPH |
2017133 | 7.3.2018 | |||
| 20170325 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky + poplatok za recept | 58,70 vrátane DPH |
2017134 | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170324 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky + poplatok za recept | 98,73 vrátane DPH |
2017135 | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170323 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky + poplatok za recept | 150,13 vrátane DPH |
2017136 | 09.11.2017 | 23.11.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170322 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | Lieky + poplatok za recept | 135,40 vrátane DPH |
2017137 | 7.3.2018 | |||
| 20170282 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | lieky Srdiečka | 147,89 vrátane DPH |
2017130 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170281 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | lieky Hviezdičky | 66,73 vrátane DPH |
2017131 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170280 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | lieky Lienky | 101,74 vrátane DPH |
2017129 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170279 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | lieky Slniečka | 105,19 vrátane DPH |
2017128 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170278 | LEKÁREŇ TILIA FLOS,spol.s.r.o. Brnenské nám.4, 946 03 Kolárovo |
43787193 | lieky Delf. | 19,65 vrátane DPH |
2017127 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 6.3.2018 | |
| 20170272 | LGG s-r-o Kolárovo, Rabska 22 |
44104102 | mat na opravu | 133,46 vrátane DPH |
2017125 | 28.09.2017 | 29.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170376 | LGG, s.r.o. Rábska 22, 946 03 Kolárovo |
44104502 | Farby sk. Srdiečka - mat. na opravu | 225,04 vrátane DPH |
Zo dňa 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | ||
| 20170348 | M a H, spol. s.r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava |
31361781 | Úhrada za os. automobil Opel VIVAROB Combi L2H1 2,9t M1 EU 1,6 CDTI (92kW/125hp) | 23140,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201767273_Z | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170340 | ma-pharm s.r.o. Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo |
36687448 | Rukavice pre dobrovoľníkov zdrav. | 90,00 vrátane DPH |
2017173 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 8.3.2018 | |
| 20170306 | ma-pharm s.r.o. Kostolné námestie 31, 946 03 Kolárovo |
36687448 | Nákup zdrav. materiálu pre dobrovoľníkov | 90,00 vrátane DPH |
2017148 | 27.10.2017 | 30.10.2017 | 7.3.2018 | |
| 20170248 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170247 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.09.2017 | 19.09.2017 | 5.10.2017 | |
| 20170227 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170226 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170208 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170207 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 04.07.2017 | 14.07.2017 | 20.9.2017 | |
| 20170153 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170152 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 02.06.2017 | 11.06.2017 | 19.9.2017 | |
| 20170121 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170120 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 819,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 18.7.2017 | |
| 20170092 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika byt Šaľa | 31,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170091 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170090 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 17.7.2017 | |
| 20170071 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170069 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810,Piešťany |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170048 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 01.02.2017 | 08.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170027 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1155,66 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170026 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika | 787,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 07.02.2017 | 17.02.2017 | 17.3.2017 | |
| 20170004 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | elektrika vyúčt | 121,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 20.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170003 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn | 1044,92 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 09.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170002 | MAGNA E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743656 | plyn vyúčt. | 2466,13 vrátane DPH |
Zmluva č. P1392/2015 | 17.01.2017 | 23.01.2017 | 16.3.2017 | |
| 20170352 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie | 255,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 4197/2013 | 20.11.2017 | 06.12.2017 | 8.3.2018 |