Faktúry 2022 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220159   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35697270  poplatok mob.telefón  186,04 
vrátane DPH
200/2019    1.6.2022  03.06.2022  22.6.2022 
20220160   Reedukačné centrum
Čerenčany
00163333  strava dieťaťa  114,83 
vrátane DPH
R.č.167/2021    7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220161   Spojená škola IT
Trnava
51279177  ubytovanie dieťaťa  10,00 
vrátane DPH
R.č.165/2021    7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220162   Spojená škola IT
Trnava
51279177  ubytovanie dieťaťa  10,00 
vrátane DPH
R.č.162/2021    7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220163   PNEUMONT
Kolárovo
37198807  výmena pneumatík  168,00 
vrátane DPH
  63/2022  7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220164   Západoslovenská vod.spoločnosť
Nitra
36550949  vodné,stočné  334,66 
vrátane DPH
159/2021    7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220165   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31322832  PHM  205,92 
vrátane DPH
35/2006    7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220166   Spojená škola IT
Nitra
00162868  strava detí  132,99 
vrátane DPH
R.č.157/2021    7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220167   AMIGA
Kolárovo
30088585  vodoinštalačný materiál  12,60 
vrátane DPH
  71/2022  7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220168   AMIGA
Kolárovo
30088585  vodoinštalačný materiál  851,30 
vrátane DPH
  70/2022  7.6.2022  08.06.2022  8.7.2022 
20220169   CBC Slovakia s.r.o.
Bratislava
44773293  prenájom kopírky  53,36 
vrátane DPH
86/2018    7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220170   Slovak telecom a.s.
Bratislava
35763469  poplatok internet  142,00 
vrátane DPH
225/2021    7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220171   Mounfield SK
Martin
36377147  oprava kosačky  135,00 
vrátane DPH
  77/2022  7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220172   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  webinár  40,00 
vrátane DPH
  68/2022  7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220173   Reedukačné centrum
Hlohovec
00163309  strava dieťaťa  133,92 
vrátane DPH
R.č.168/2021    7.6.2022  09.06.2022  8.7.2022 
20220174   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  4755,27 
vrátane DPH
181/2019    16.6.2022  20.06.2022  8.7.2022 
20220175   Stredná odborná škola stavebná
Nové Zámky
00893421  strava dietata  28,96 
vrátane DPH
R.č.154/2021    16.6.2022  20.06.2022  11.7.2022 
20220176   Reedukačné centrum
Vráble
00181315  pobyt dieťaťa  130,82 
vrátane DPH
R.č.170/2022    16.6.2022  20.06.2022  11.7.2022 
20220177   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov
00400084  pobyt dieťaťa  105,13 
vrátane DPH
R.č.171/2022    16.6.2022  20.06.2022  11.7.2022 
20220178   Spojená škola IT
Trnava
51279177  strava dieťaťa  51,00 
vrátane DPH
R.č.162/2021    16.6.2022  20.06.2022  11.7.2022 
20220179   Slovnaft , a.s.
Bratislava
31323832  PHL  651,06 
vrátane DPH
35/2006    16.6.2022  20.06.2022  11.7.2022 
20220180   Mgr.Peter Kollárovič
Komárno
41261097  supervízia  176,00 
vrátane DPH
  74/2022  13.6.2022  14.06.2022  11.7.2022 
20220181   UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o
Bratislava
35971967  internet  23,70 
vrátane DPH
222/2021    13.6.2022  14.06.2022  11.7.2022 
20220182   CBC Slovakia s.r.o.
Bratislava
44773293  tonery  84,00 
vrátane DPH
  73/2022  13.6.2022  14.06.2022  11.7.2022 
20220183   Attila Fekete -FEKATTI
Kolárovo
44551061  nákup čistiace a hyg .potreby  254,85 
vrátane DPH
  72/2022  13.6.2022  14.06.2022  11.7.2022 
20220184   Západoslovenská vod.spoločnosť
Nitra
36550949  vodné. stočné  301,26 
vrátane DPH
159//2021    23.6.2022  27.06.2022  11.7.2022 
20220185   Západoslovenská vod.spoločnosť
Nitra
36550949  vodné,stočné  671,95 
vrátane DPH
159/2021    23.6.2022  27.06.2022  11.7.2022 
20220186   Západoslovenská vod.spoločnosť
Nitra
36550949  vodné,stočné  760,14 
vrátane DPH
159/2021    23.6.2022  27.06.2022  11.7.2022 
20220187   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  KTV  66,00 
vrátane DPH
193/2021    23.6.2022  27.06.2022  11.7.2022 
20220188   TS,s.r.o.
Veľký Meder
36242063  oprava KTV  12,30 
vrátane DPH
  75/2022  23.6.2022  27.06.2022  11.7.2022 
20220189   Ján Spányik
Kolárovo
33780757  nákup koberca herňa  868,62 
vrátane DPH
  76/2022  23.6.2022  27.06.2022  11.7.2022 
20220190   PRESSICKO SK
Nové Zámky
46945474  nákup kávy  81,60 
vrátane DPH
  65/2022  1.6.2022  02.06.2022  11.7.2022 
20220191   AutoMarket Trenčín s.r.o.
Trenčín
36336394  nákup auta  14301,60 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 2/2022    21.6.2022  24.06.2022  11.7.2022 
20220192   SAD Sliač s.r.o.
Sliač
47657499  tábor detí  5370,00 
vrátane DPH
243/2021    30.6.2022  30.06.2022  18.7.2022 
20220193   Poradca s.r.o.
Žilina
36371271  publikácia odborná l  76,00 
vrátane DPH
  64/2022  30.6.2022  30.06.2022  18.7.2022 
20220194   LMO Tobaco s.r.o.
Kolárovo
36365190  nákup potravín  270,00 
vrátane DPH
  78/2022  4.7.2022  06.07.2022  22.7.2022 
20220195   Furi Zoltán
Kolárovo
44657099  maliarske práce  7293,50 
vrátane DPH
  41/2022  4.7.2022  06.07.2022  22.7.2022 
20220196   SOŠ chov koní a služieb
Šaľa
00159000  strava dieťaťa  77,72 
vrátane DPH
R.č.166/2021    4.7.2022  06.07.2022  22.7.2022 
20220197   Orange Slovensko a.s.
Bratislava
35697270  poplatok telefón  184,63 
vrátane DPH
200/2019    4.7.2022  06.07.2022  22.7.2022 
20220198   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov
00040084  strava dieťaťa  103,85 
vrátane DPH
R.č.171/2022    11.7.2022  13.07.2022  25.7.2022 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť