Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250387 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 249,92 vrátane DPH |
200/2019 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 20250386 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Preplatok 01-10/2025 | 1297,58 vrátane DPH |
17/2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 20250385 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 14.11.2025 | 135,00 vrátane DPH |
121/2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 20250384 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia 21.11.2025 | 196,00 vrátane DPH |
122/2025 | 21.11.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 20250383 | Vojtech Horváth Okoličná na Ostrove |
47169567 | Kontrola a čistenie komínov | 70,00 vrátane DPH |
137/2025 | 21.11.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 20250382 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Ubytovanie 10,11/25 | 78,00 vrátane DPH |
EČ234/2025 | 21.11.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 20250381 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 10/25 | 250,75 vrátane DPH |
EČ234/2025 | 21.11.2025 | 25.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 12540039 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 10/25 | 36,32 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 12540038 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok 10/25 | 22,50 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 27.11.2025 | |
| 12540037 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 10/25 | 44,42 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 12540036 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 10/25 | 196,18 vrátane DPH |
02/2024 | 14.11.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 20250380 | Helena Kerďová VIKTÓRIA Kolárovo |
35049201 | Zrnková káva SF | 95,96 vrátane DPH |
136/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250379 | TTC Nové Zámky Nové Zámky |
17640075 | Športové potreby | 400,00 vrátane DPH |
133/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250378 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 11/25 | 142,80 vrátane DPH |
Potvrdenie o návšteve | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250377 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250376 | SIGNUM Slovakia, s.r.o. Dunajská STreda |
44282516 | Servis a kontrola strechy | 356,70 vrátane DPH |
130/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250375 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 76,25 vrátane DPH |
08/2024 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250374 | ELEKTRO Alex s.r.o. Kolárovo |
53642791 | Údržba el. zariadení | 121,87 vrátane DPH |
132/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250373 | XENIAK s.r.o. Rožňava |
36198447 | DHM - píla priamočiara | 135,90 vrátane DPH |
131/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250372 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250371 | Žitnoostrovská pramenitá voda Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 85,50 vrátane DPH |
105/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250370 | František BAGITA - AMIGA Kolárovo Kolárovo |
30088585 | Oprava a údržba | 490,65 vrátane DPH |
135/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250369 | ERdiRT Roman Takács Nové Zámky |
35202238 | Odborná prehliadka el. zariadení a bleskozvodov | 1410,00 vrátane DPH |
119/2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | |
| 20250368 | KONDELA s.r.o. Tvrdošín |
36409154 | DHM | 420,00 vrátane DPH |
127/2025 | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 20250367 | Norbert Fitos N-DESING Kolárovo |
40529908 | Kancelárske potreby | 238,71 vrátane DPH |
112/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250365 | SOŠ obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 11/25 | 40,00 vrátane DPH |
EČ232/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250366 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250364 | ZILIZI s.r.o. Tešedíkovo |
36728616 | Údržba kotla | 138,99 vrátane DPH |
126/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250363 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízie 03.11.2025 | 334,00 vrátane DPH |
120/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250362 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Čist. a kanc. materiál | 276,90 vrátane DPH |
128/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250361 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 351,56 vrátane DPH |
157/2018 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250360 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 98,36 vrátane DPH |
17/2024 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250359 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 548,08 vrátane DPH |
17/2024 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250358 | Boris Varga Jasová |
53560281 | Stravovanie 10/25 | 38,25 vrátane DPH |
EČ227/2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250357 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 7.SUS | 526,05 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250356 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 6.SUS | 228,15 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250355 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 5.SUS | 310,05 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250354 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 4.SUS | 437,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250353 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 3.SUS | 508,00 bez DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250352 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 10/25 2.SUS | 369,90 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 11.11.2025 |