Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250299 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo |
52107469 | Tonery | 472,32 vrátane DPH |
108/2025 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 8.10.2025 | |
| 20250298 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Orange | 249,16 vrátane DPH |
200/2019 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 8.10.2025 | |
| 20250297 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | stanovisko k staveb. zámeru RD1 | 55,01 vrátane DPH |
EK/28-004/2025 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 8.10.2025 | |
| 20250296 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Stanovisko k staveb. zámeru RD2 | 55,01 vrátane DPH |
EK/28-004/2025 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 8.10.2025 | |
| 20250295 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízie 12.09.2025 | 188,00 vrátane DPH |
89/2025 | 01.10.2025 | 02.10.2025 | 8.10.2025 | |
| 20250294 | ARC Desing, s.r.o. Nové Zámky |
43840655 | Medaily - Krajské športové hry | 503,56 vrátane DPH |
98/2025 | 24.09.2025 | 26.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540034 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 08/25 | 255,,25 vrátane DPH |
02/2024 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 26.9.2025 | |
| 12540033 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 08/25 | 346,79 vrátane DPH |
02/2024 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 26.9.2025 | |
| 12540032 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 08/25 | 9,60 vrátane DPH |
02/2024 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 26.9.2025 | |
| 12540031 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Preplatok 08/25 | 48,90 vrátane DPH |
02/2024 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 26.9.2025 | |
| 20250293 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 09/25 | 18,00 vrátane DPH |
15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | ||
| 20250292 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Komárno |
00352233 | Stravovanie 09/25 | 28,00 vrátane DPH |
15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | ||
| 20250291 | UPCBROADBAND SLOVAKIA s.r.o Bratislava |
35971967 | Internet | 29,51 vrátane DPH |
222/2021 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250290 | Richard Zomborský Starý hrádok |
35351241 | Služba technika PO - III/IV 2025 | 100,00 vrátane DPH |
16/2024 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250289 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Prenájom fotokopírky | 59,93 vrátane DPH |
08/2024 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250288 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 85,50 vrátane DPH |
81/2025 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250287 | CBC Slovakia s.r.o. Bratislava |
44773293 | Tonery | 270,60 vrátane DPH |
94/2025 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250286 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | KTV | 93,00 vrátane DPH |
193/2019 | 15.09.2025 | 17.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250285 | SPP - distribúcia, a.s. Bratislava |
35910739 | poplatok za vyjadrenie k stavebnému zámeru | 98,40 vrátane DPH |
EK/28-001/2025 | 08.09.2025 | 22.09.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250284 | Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
30232295 | Parkovanie | 23,76 vrátane DPH |
91/2025 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 20250283 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Ubytovanie 9-12/25 | 80,00 vrátane DPH |
05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | ||
| 20250282 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Režijné náklady na stravu 9-12/25 | 28,00 vrátane DPH |
05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | ||
| 20250281 | Spojená škola internátna Nitra |
00162868 | Stravovanie 09/25 | 68,05 vrátane DPH |
05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | ||
| 20250280 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné, stočné | 253,53 vrátane DPH |
157/2018 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 20250279 | PE-MO Trans Kolárovo |
36689572 | Doprava detí | 1549,80 vrátane DPH |
72/2025 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 20250278 | Slovak telecom a.s. Bratislava |
35763469 | Internet | 142,75 vrátane DPH |
27/2022 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 20250277 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Čistiace potreby | 185,60 vrátane DPH |
97/2025 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 20250276 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeob. materiál | 269,10 vrátane DPH |
96/2025 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 20250275 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 246,14 vrátane DPH |
17/2024 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 20250274 | Slovnaft , a.s. Bratislava |
31322832 | PHL | 346,24 vrátane DPH |
17/2024 | 05.09.2025 | 09.09.2025 | 12.9.2025 | |
| 20250273 | OZ Bok po Boku Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor | 14742,00 vrátane DPH |
16/2025 | 02.09.2025 | 08.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250272 | OZ Bok po Boku Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor | 13104,00 vrátane DPH |
95/2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250267 | ZILIZI s.r.o. Tešedíkovo |
36728616 | IA53835-rekonštrukcia kúpeľní | 56976,07 vrátane DPH |
30/2025 | 01.09.2025 | 19.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 20250271 | Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Bratislava |
47205750 | Pitná voda | 68,40 vrátane DPH |
73/2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250270 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok orange | 242,19 vrátane DPH |
200/2019 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250269 | Bc. Roman Zamborský Levice |
40926745 | Služby technika BOZP, CO III/IV 2025 | 150,00 vrátane DPH |
103/2015 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250268 | Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy Kolárovo |
11711248 | Oprava, údržba elektroinšt. | 228,03 vrátane DPH |
93/2025 | 01.09.2025 | 02.09.2025 | 10.9.2025 | |
| 20250266 | Viktor Pajchort Nové Zámky |
43977791 | Oprava , údržba strechy RD | 14901,34 vrátane DPH |
46/2025 | 20.08.2025 | 28.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 22540012 Zálohová | DECODOM s.r.o. Topoľčany |
36305073 | DHM Inter. vybavenie | 1695,46 vrátane DPH |
88/2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 20250265 | ELIŠKA, s.r.o. Nové Zámky |
36710610 | Oprava inter. vybavenia | 1700,00 vrátane DPH |
87/2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 1.9.2025 |