Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (CDaR Komárno, ul. Mieru 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240018   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Vyúčtovanie spotreby elektriny - preplatok  -136,51 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    08.01.2024    11.1.2024 
20240020   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava		 50060872  Vyúčtovanie spotreby plynu- preplatok  -4381,67 
vrátane DPH		 6/2023 na dodávku plynu    11.01.2024  02.02.2024  16.1.2024 
20240141   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava		 50060872  Záloha na plyn  1562,00 
vrátane DPH		 6/2023 na dodávku plynu    06.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240117   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava		 50060872  Záloha na plyn  1562,00 
vrátane DPH		 6/2023 na dodávku plynu    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240083   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava		 50060872  Záloha na plyn   1562,00 
vrátane DPH		 6/2023 na dodávku plynu    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240044   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava		 50060872  Záloha za plyn 2/2024  1562,00 
vrátane DPH		 6/2023 na dodávku plynu    02.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240097   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno		 00306525  Komunálny odpad na rok 2024  1372,80 
bez DPH		     25.03.2024  27.03.2024  28.3.2024 
20240041   Potraviny Bauring,Kollár Zoltán
Družstevná 4, Komárno		 14142589  Trvanlivé potraviny  1134,18 
vrátane DPH		   6,12,18,22/2024  05.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240119   Potraviny Bauring,Kollár Zoltán
Družstevná 4, Komárno		 14142589  Trvanlivé potraviny  1094,69 
vrátane DPH		   49,56,60,70,74/2024  05.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240076   Potraviny Bauring,Kollár Zoltán
Družstevná 4, Komárno		 14142589  Trvanlivé potraviny  956,12 
vrátane DPH		   27,30,37,44/2024  07.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240098   Ing. Tomáš Száraz
Malá Pariť 32, Veľký Kýr		 46560769  Projektová dokumentácia - RD Hríbová  950,00 
bez DPH		   040/2024  14.03.2024  26.03.2024  28.3.2024 
20240077   Up Déjeuner , s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava		 53528654  Nabitie el. str. poukážok  524,46 
bez DPH		 3/2022  054/2024  07.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240062   Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK
Okoličná na Ostrove 414		 40856071  Tonery  486,00 
vrátane DPH		 3/2023  039/2024  19.02.2024  23.02.2024  23.2.2024 
20240137   Ing.Július Beke - mäso-údeniny
Železničná 5070/8, Komárno		 45981353  Mäso a mäsové výrobky  479,12 
vrátane DPH		   079,087,097/2024  02.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240012   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava		 53528654  Nabitie el. stravovacích kariet  473,71 
bez DPH		 3/2022  317/2023  04.01.2024  08.01.2024  11.1.2024 
20240136   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23		 30119413  Zelenina a ovocie  454,42 
vrátane DPH		   077,083,089,092,099/2024  02.05.2024  09.05.2024  10.5.2024 
20240061   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné a stočné  412,80 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    15.02.2024  23.02.2024  23.2.2024 
20240130   Štefan Cintula
Družstevná 21/64, Komárno		 52478441  Vypratávacie a búracie práce  400,00 
bez DPH		   095/2024  22.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240060   NAPPY s.r.o.
Renoty 37, Uničov , ČR		 25876660  Plienky  395,99 
bez DPH		   38/2024  16.02.2024  23.02.2024  23.2.2024 
20240104   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23		 30119413  Zelenina a ovocie  390,56 
vrátane DPH		   51,57,61,71/2024  02.04.2024  05.04.2024  9.4.2024 
20240058   Promys s.r.o.
Nám.M.R. Štefánika 582/29B, Myjava		 36276847  Služby programu " Kuchyňa" na rok  388,80 
vrátane DPH		 2008KU184    12.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240123   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava		 53528654  Nabitie el. stravovacích kariet  372,20 
bez DPH		 3/2022  084/2024  09.04.2024  11.04.2024  16.4.2024 
20240042   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23		 30119413  Zelenina a ovocie  358,59 
vrátane DPH		   3,9,13,19,23/2024  05.02.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240081   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Záloha na spotrebu elektriny - ul. mieru   345,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Záloha - preddavková platba za elektrinu  345,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    04.01.2024  08.01.2024  4.1.2024 
20240055   Up Déjeuner , s. r. o.
Tomášikova 64A, Bratislava		 53528654  Nabitie stravovacích kariet  344,00 
bez DPH		 3/2022  035/2024  09.02.2024  14.02.2024  14.2.2024 
20240116   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Spotreba energie - záloha  335,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240045   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina		 51865467  Záloha na elektrinu  325,00 
vrátane DPH		 1/2022 dodávka elektriny    04.01.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240108   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Tankovanie PHM  311,34 
vrátane DPH		 10/2021 motorové palivá    04.04.2024  11.04.2024  9.4.2024 
20240070   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom 23		 30119413  Zelenina a ovocie  300,04 
vrátane DPH		   28,32,41,46/2024  04.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240051   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno		 36565521  Servisné práce  300,00 
vrátane DPH		 10/2022    07.02.2024  14.02.2024  9.2.2024 
20240036   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra		 34113924  Detská výživa  288,43 
vrátane DPH		   024/2024  31.01.2024  07.02.2024  9.2.2024 
20240071   Hudeková Andrea, Mgr.
Šafárikova 10, Trnava		 37849263  Supervízia a konzultačná činnosť  280,00 
bez DPH		   036/2024  05.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
20240033   Hudeková Andrea, Mgr.
Šafárikova 10, Trnava		 37849263  Supervízia  274,00 
bez DPH		   017/2024  24.01.2024  01.02.2024  25.1.2024 
20240133   Hudeková Andrea, Mgr.
Šafárikova 10, Trnava		 37849263  Supervízia  268,00 
bez DPH		   085/2024  17.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240132   Hudeková Andrea, Mgr.
Šafárikova 10, Trnava		 37849263  Supervízia  259,00 
bez DPH		   064/2024  17.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240128   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné a stočné  259,98 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    15.04.2024  26.04.2024  30.4.2024 
20240093   KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno		 36537870  Vodné stočné a zrážky  257,65 
vrátane DPH		 22/99 Zmluva o dodávke vody    15.03.2024  21.03.2024  22.3.2024 
20240105   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra		 34113924  Umelá mliečna výživa  252,10 
vrátane DPH		   075/2024  02.04.2024  05.04.2024  9.4.2024 
20240087   ZEBRA HYGIENA s.r.o.
Betliarska 22, Bratislava		 53111010  Chloramin T 1kgx 11 ks  247,00 
vrátane DPH		   052/2024  11.03.2024  13.03.2024  14.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť