Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250195 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 70,31 vrátane DPH |
3/2021 | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 70,31 vrátane DPH |
3/2021 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 20250087 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky | 66,52 vrátane DPH |
3/2021 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250124 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné poplatky - mob. telef. | 82,42 vrátane DPH |
85/01/2022 | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250099 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné poplatky za mob.tel. | 82,42 vrátane DPH |
85/01/2022 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 20250213 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tlačiareň CANON | 307,50 vrátane DPH |
48/2025 | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250103 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414 |
40856071 | Tonery a guma do tlačiarne | 440,34 vrátane DPH |
3/2023 | 20/2025 | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 |
| 20250112 | Stavebné bytové družstvo Zimná 16, 945 01 Komárno |
00170984 | Úhrada za byt - Špitálska | 70,88 bez DPH |
01.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | ||
| 20250155 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá detská výživa | 185,46 vrátane DPH |
20.06.2025 | 25.06.2025 | 23.6.2025 | ||
| 20250192 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá výživa pre deti | 107,81 vrátane DPH |
29.07.2025 | 29.07.2025 | 18.8.2025 | ||
| 20250191 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 267,07 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 21.07.2025 | 29.07.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250104 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 226,22 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250077 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 212,54 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 20250052 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 243,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 20250020 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 117,62 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 20250005 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 112,84 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 20250126 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - Mieru č. 3 | 215,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250125 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné - vyúčtovanie za rok- RD Hríbová | 494,60 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 12.05.2025 | 20.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250156 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné- Ul.mieru | 239,85 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 17.06.2025 | 25.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 20250038 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Výdavky na stravné detí v škole | 121,60 bez DPH |
05.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 | ||
| 20250137 | Základná škola J.A.Komenského Komenského ul.3, Komárno |
37861212 | Výdavky na stravné pre deti v ŠJ | 147,8 bez DPH |
03.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | ||
| 20250177 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon BOZP a PO | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250069 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 10.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 20250046 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 155,60 vrátane DPH |
4/2022 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 20250004 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodp. osoby za 1/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 20250029 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpov. osoby za 2/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 20250197 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 20250136 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 20250111 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 20250082 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250061 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | 7.3.2025 | |
| 20250164 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 7/2025 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.07.2025 | 11.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektr. - RD Hríbová- preplatok | -350,27 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 15.01.2025 | 22.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 20250071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektriny | 75,41 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.03.2025 | 13.03.2025 | 13.3.2025 | |
| 20250022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotr. elektriny - Ul. mieru | 28,55 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 20250024 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotr. plynu - preplatok | -2410,61 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 15.01.2025 | 21.1.2025 | ||
| 20250114 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotre. elektriny | 26,93 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 06.05.2025 | 12.05.2025 | 16.5.2025 | |
| 20250206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektiny - Ul. mieru | 0,67 vrátane DPH |
05.08.2025 | 11.08.2025 | 18.8.2025 | ||
| 20250081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny | 23,07 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 20250041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny | 77,15 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 06.02.2025 | 13.02.2025 | 14.2.2025 |