Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240165 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.165/24 supervízia 18.6.24 | 191,00 bez DPH |
č.12/2024 | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 20240137 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | ičf.137/24 supervízia 20.5.24 | 197,00 vrátane DPH |
č.7/2024 | 14.6.2024 | 21.06.2024 | 24.7.2024 | |
| 20240115 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava, Šafárikova 10 |
37849263 | icf 115/2024 supervízia dňa 22.4.2024 | 194,00 vrátane DPH |
č. 7/2024 | 21.5.2024 | 28.05.2024 | 17.6.2024 | |
| 20240085 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | icf 85/2024 supervízia dňa 18.3.2024 | 197,00 vrátane DPH |
č.3/2024 | 18.4.2024 | 25.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 20240044 | Mgr. Hudeková Andrea 91708 Trnava,Šafarikova 10 |
37849263 | icf 44/2024 supervízia dňa 19.2.2024 | 191,00 vrátane DPH |
č.1/2024 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 20240300 | Kristián Szabó Gaštanova 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | ičf. 300/24 Regál, konferenčný stolík | 138,00 vrátane DPH |
51/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 7.2.2025 | |
| 20240008 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
365509749 | icf 8/24 platba za vodné a stočné 1/2024 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 23.1.2024 | |
| 20240279 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 279/24 Vodné a stočné za 12/24 | 280,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
| 20240254 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 254/24 Opakované dodávky vodné, stočné 11/24 | 280,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 24.05.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 20240229 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 229/24 Platby vodné, stočné, zrážky 01.04.-30.09.24 | 203,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 9.12.2024 | |
| 20240226 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | ičf. 226/24 Záloha za vodné, stočné 10/24 | 280,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 24.05.2024 | 08.10.2024 | 9.12.2024 | |
| 20240207 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Náb.za hydrocentrálou 4 94960 Nitra |
36550949 | ičf.207/24 predd.na vodné 9/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240183 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.183/24 pred.vodné a stočné 8/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 20240161 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf.161/24 predd.za 7/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 20240132 | Zvak 940 01 Nové Zámky, Ľanová 17 |
36550949 | ičf. 132/24 platba za vodné a stočné | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.6.2024 | 13.06.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240116 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 116/24 vyúčt. vodné a stočné 24.5.23-16.5.24 | 149,57 vrátane DPH |
2/2019 | 24.5.2024 | 31.05.2024 | 17.6.2024 | |
| 20240102 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 94960 Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 102/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR | 280,00 vrátane DPH |
č. 2/2019 | 9.5.2024 | 13.05.2024 | 17.6.2024 | |
| 20240080 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 80/24 platba za zrážky 1.1.-31.3.24 | 94,39 vrátane DPH |
č.2/2019 | 10.4.2024 | 18.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 20240076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 76/24 platba za vodné a stočné 4/24 CDR | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 9.4.2024 | 12.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 20240052 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 52/24 platba za vodné a stočné 3/24 CDR | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 11.3.2024 | 14.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 20240043 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 43/24 platba za vodné a stočné 2/24 | 280,00 vrátane DPH |
č.2/2019 | 5.3.2024 | 06.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 20240017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 949360 Nitra,Nábrežie za hydrocentrálou 4 |
36550949 | icf 17/2024 vyúčt. fakt. za 6.9.-31.12.23 -nedoplatok | 117,48 vrátane DPH |
č.2/2019 | 19.1.2024 | 26.01.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240301 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | ičf. 301/24 | 197,80 vrátane DPH |
22/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 7.2.2025 | |
| 20240289 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | ičf. 289/24 Stravné deti 11/24 | 236,60 vrátane DPH |
č. 22/2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 6.2.2025 | |
| 20240253 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | ičf. 253/24 Obedy 10/24 | 242,80 vrátane DPH |
č. 22/2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 20240232 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | ičf. 232/24 Obedy a čipy 9/24 | 222,60 vrátane DPH |
č. 22/2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 9.12.2024 | |
| 20240162 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf. 162/24 stravné za 6/24 | 129,40 bez DPH |
obj.20/2023 | 09.07.2024 | 10.07.2024 | 13.8.2024 | |
| 20240123 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | ičf.123/24 obedy deti za 5/24 | 145,00 vrátane DPH |
obj.20/2023 | 5.6.2024 | 12.06.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240109 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | icf 109/2024 obedy detí za 4/24 | 140,80 vrátane DPH |
č. 20/2023 | 14.5.2024 | 15.05.2024 | 17.6.2024 | |
| 20240072 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | icf 72/2024 obedy detí za 3/24 + čipy 4 ks | 115,80 vrátane DPH |
č.20/2023 | 5.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
| 20240045 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | icf 45/2024 strava-obedy detí za 2/24 | 154,00 vrátane DPH |
č.20/2023 | 5.3.2024 | 13.03.2024 | 4.4.2024 | |
| 20240034 | Školská jedáleň pri ZŠ Endre Adyho s VJM 94301 Štúrovo, Adyho 9 |
36110744 | icf 34/24 strava-obedy detí za 1/24 | 120,60 vrátane DPH |
č.20/2023 | 7.2.2024 | 16.02.2024 | 5.3.2024 | |
| 20240286 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | ičf. 286/24 Prevádzkové služby webového sídla 12/2024 | 35,64 vrátane DPH |
6/2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 6.2.2025 | |
| 20240258 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | ičf. 258/24 Prevádzkové služby webového sídla 11/24 | 35,64 vrátane DPH |
č. 6/2024 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 20240234 | WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | ičf. 234/24 Prevádzkové služby webového sídla 10/24 | 35,64 vrátane DPH |
č. 6/2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 9.12.2024 | |
| 20240213 | Weby Group s.r.o. 960 01 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.213/24 výroba web.sídla | 1188,00 vrátane DPH |
č.6/2024 | 16.09.2024 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | |
| 20240178 | Weby Group s.r.o. 96001 Zvolen, Nižovec 2a |
36046884 | ičf.178/24 prev.poplatok | 21,18 vrátane DPH |
6/2024 | 5.8.2024 | 22.08.2024 | 12.9.2024 | |
| 20240135 | Proeko s.r.o. 841 06 Bratislava, Strmý vŕšok 18 |
35900831 | ičf 135/24 online seminár 10.6.24 | 98,00 vrátane DPH |
Prihláška 03.06.2024 | 10.06.2024 | 21.06.2024 | 24.7.2024 | |
| 20240275 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | ičf. 275/24 Popl. za internet 12/24 | 59,11 vrátane DPH |
č. 8/2020 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 | |
| 20240274 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | ičf. 274/24 Telef. poplatky za 12/2024 | 40,99 vrátane DPH |
10/2017, 12/2017 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 6.2.2025 |