Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240193 | PEDRO Jozef PETER Nemčice |
33145121 | Dodávka a montáž vonkajších roliet RD Narcisová | 2490,00 vrátane DPH |
75/2024 | 11.10.2024 | 17.10.2024 | 15.10.2024 | |
20240175 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Toaletný papier TORK | 41,14 vrátane DPH |
65/2024 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 16.9.2024 | |
20240169 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky | 43,87 vrátane DPH |
65/2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 10.9.2024 | |
20240113 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Čistiace hygienické a kancelárske potreby | 106,45 vrátane DPH |
42/2024 | 17.06.2024 | 20.06.2024 | 18.6.2024 | |
20240069 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby, kancelársky materiál | 107,15 vrátane DPH |
29/2024 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240146 | Paed.Dr.PhDr. Beáta CERALOVÁ Topoľčany |
43814981 | Výkon liečebno-psychol. a pedagog. intervecií | 135,00 bez DPH |
39/2024 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 7.8.2024 | |
20240177 | Pacra,s.r.o. Preseľany |
50138588 | Výmena plynového potrubia v zemnom vedení RD Narcisová | 972,00 vrátane DPH |
68/2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 24.9.2024 | |
20240094 | Pacra,s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie tlakových a plynových zariadení | 1008,00 vrátane DPH |
37/2024 | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240198 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet + mobilné hovory 20.09.2024 - 19.10.2024 | 269,22 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.10.2024 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | |
20240178 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory za obdobie 20.8.2024-19.9.2024 | 267,82 vrátane DPH |
84/01/2022 | 24.09.2024 | 27.09.2024 | 25.9.2024 | |
20240156 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory za 20.7.-19.08.2024 | 267,22 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 23.8.2024 | |
20240135 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet a mobil.hovory 20.06.-19.07.2024 | 267,22 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.07.2024 | 30.07.2024 | 30.7.2024 | |
20240116 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilne hovory za 20.05.-19.06.2024 | 253,77 vrátane DPH |
84/01/2022 | 25.06.2024 | 27.06.2024 | 25.6.2024 | |
20240096 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet a mobilné hovory za 20.04.-19.05.2024 | 222,21 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 27.5.2024 | |
20240076 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+tel. poplatky za 20.3.-19.4.2024 | 289,24 vrátane DPH |
84/01/2022; CDRTO/2023/00227-1 | 23.04.2024 | 29.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240064 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny Honor X64 128 GB | 185,25 vrátane DPH |
24/2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240050 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+tel.poplatky 20.02.-19.03.2024 | 249,17 vrátane DPH |
84/01/2022 | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 28.3.2024 | |
20240047 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny Honor X64 128 GB | 222,30 vrátane DPH |
84/01/2022 | 22.03.2024 | 27.03.2024 | 28.3.2024 | |
20240031 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilné hovoy a internet za 20.01.2024 - 19.02.2024 | 198,62 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.02.2024 | 29.02.2024 | 4.3.2024 | |
20240015 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné hovory za január 2024 | 208,62 vrátane DPH |
84/01/2022; CDRTO/2023/00227-1 | 23.01.2024 | 29.01.2024 | 5.2.2024 | |
20240017 | Nábytok Merašický Jozef Tovarníky |
17621992 | Poschodové postele, písací stôl | 1462,00 vrátane DPH |
5/2024 | 24.01.2024 | 29.01.2024 | 5.2.2024 | |
20240091 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Poplatky za neodobrané množstvo plynu za 1.5.2023-30.4.2024 | 192,49 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00146-1,2 | 10.05.2024 | 24.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240203 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena letných pneumatík za zimné | 97,10 vrátane DPH |
78/2024 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 28.10.2024 | |
20240157 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena predných brzdových kotúčov a platničiek na TO 830 ET | 352,72 vrátane DPH |
60/2024 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 23.8.2024 | |
20240079 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka MV TO 841 FC | 229,33 vrátane DPH |
33/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240072 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena zimných pneumatík, disky TO 841 FC | 501,72 vrátane DPH |
27/2024 | 17.04.2024 | 17.4.2024 | ||
20240154 | miniBODKA Šaľa |
42057574 | Zážitková a športová rekreácia detí za august 2024 | 6180,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00215-1 | 21.08.2024 | 02.09.2024 | 22.8.2024 | |
20240152 | miniBODKA Šaľa |
42057574 | Zážitková-športová rekreácia detí 20.7.-7.8.2024 | 1380 bez DPH |
CDRTO/2024/00207-2,3 | 15.08.2024 | 19.08.2024 | 15.8.2024 | |
20240182 | Mgr. Alena Synaková Nemčice |
48060119 | Vypracovanie Prev.poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom na pracovisku | 250,00 bez DPH |
56/2024 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 1.10.2024 | |
20240035 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Vyúčtovanie energií za prenájom priestorov | 59,89 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
20240197 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.štvrťrok NP RVO SPOD aSK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 23.10.2024 | 28.10.2024 | 23.10.2024 | |
20240138 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za III.Q. NP RVO SPOD a SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 30.07.2024 | 05.08.2024 | 31.7.2024 | |
20240106 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za II. štvrťrok 2024 NP RVO SPOD a SK2 | 1696,26 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 12.6.2024 | |
20240053 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov NP RVO SPOD a SK2 za 3/2024 | 565,42 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 03.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240204 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 10/2024 NP RVO SPOD a SK2 | 450,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 30.10.2024 | |
20240183 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 9/2024 NP RVO SPOD a SK2 | 450,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 1.10.2024 | |
20240158 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 8/2024 NP RVO SPOD a SK2 | 450,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 23.8.2024 | |
20240137 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 7/2024 NP RVO SPOD a SK2 | 450,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 25.07.2024 | 30.07.2024 | 30.7.2024 | |
20240115 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 6/2024 NP ROV SPOD a SK2 | 450,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 19.6.2024 | |
20240095 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 5/2024 NP RVO SPOD a SK2 | 450,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 21.05.2024 | 24.05.2024 | 27.5.2024 |