Faktúry 2024 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240193   PEDRO Jozef PETER
Nemčice
33145121  Dodávka a montáž vonkajších roliet RD Narcisová  2490,00 
vrátane DPH
  75/2024  11.10.2024  17.10.2024  15.10.2024 
20240175   PAPERA s.r.o.
Banská Bystrica
46082182  Toaletný papier TORK  41,14 
vrátane DPH
  65/2024  16.09.2024  20.09.2024  16.9.2024 
20240169   PAPERA s.r.o.
Banská Bystrica
46082182  Papierové utierky  43,87 
vrátane DPH
  65/2024  10.09.2024  13.09.2024  10.9.2024 
20240113   PAPERA s.r.o.
Banská Bystrica
46082182  Čistiace hygienické a kancelárske potreby   106,45 
vrátane DPH
  42/2024  17.06.2024  20.06.2024  18.6.2024 
20240069   PAPERA s.r.o.
Banská Bystrica
46082182  Hygienické potreby, kancelársky materiál   107,15 
vrátane DPH
  29/2024  11.04.2024  16.04.2024  12.4.2024 
20240146   Paed.Dr.PhDr. Beáta CERALOVÁ
Topoľčany
43814981  Výkon liečebno-psychol. a pedagog. intervecií  135,00 
bez DPH
  39/2024  06.08.2024  12.08.2024  7.8.2024 
20240177   Pacra,s.r.o.
Preseľany
50138588  Výmena plynového potrubia v zemnom vedení RD Narcisová   972,00 
vrátane DPH
  68/2024  23.09.2024  26.09.2024  24.9.2024 
20240094   Pacra,s.r.o.
Preseľany
50138588  Revízie tlakových a plynových zariadení   1008,00 
vrátane DPH
  37/2024  15.05.2024  17.05.2024  20.5.2024 
20240198   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet + mobilné hovory 20.09.2024 - 19.10.2024   269,22 
vrátane DPH
84/01/2022    23.10.2024  28.10.2024  23.10.2024 
20240178   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet+mobilné hovory za obdobie 20.8.2024-19.9.2024  267,82 
vrátane DPH
84/01/2022    24.09.2024  27.09.2024  25.9.2024 
20240156   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet+mobilné hovory za 20.7.-19.08.2024  267,22 
vrátane DPH
84/01/2022    23.08.2024  28.08.2024  23.8.2024 
20240135   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet a mobil.hovory 20.06.-19.07.2024  267,22 
vrátane DPH
84/01/2022    23.07.2024  30.07.2024  30.7.2024 
20240116   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet+mobilne hovory za 20.05.-19.06.2024  253,77 
vrátane DPH
84/01/2022    25.06.2024  27.06.2024  25.6.2024 
20240096   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet a mobilné hovory za 20.04.-19.05.2024  222,21 
vrátane DPH
84/01/2022    23.05.2024  29.05.2024  27.5.2024 
20240076   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet+tel. poplatky za 20.3.-19.4.2024  289,24 
vrátane DPH
84/01/2022; CDRTO/2023/00227-1    23.04.2024  29.04.2024  6.5.2024 
20240064   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Mobilné telefóny Honor X64 128 GB  185,25 
vrátane DPH
  24/2024  08.04.2024  11.04.2024  12.4.2024 
20240050   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet+tel.poplatky 20.02.-19.03.2024  249,17 
vrátane DPH
84/01/2022    25.03.2024  28.03.2024  28.3.2024 
20240047   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Mobilné telefóny Honor X64 128 GB  222,30 
vrátane DPH
84/01/2022    22.03.2024  27.03.2024  28.3.2024 
20240031   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Mobilné hovoy a internet za 20.01.2024 - 19.02.2024  198,62 
vrátane DPH
84/01/2022    23.02.2024  29.02.2024  4.3.2024 
20240015   Orange Slovensko
Bratislava
35697270  Internet+mobilné hovory za január 2024  208,62 
vrátane DPH
84/01/2022; CDRTO/2023/00227-1    23.01.2024  29.01.2024  5.2.2024 
20240017   Nábytok Merašický Jozef
Tovarníky
17621992  Poschodové postele, písací stôl  1462,00 
vrátane DPH
  5/2024  24.01.2024  29.01.2024  5.2.2024 
20240091   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Bratislava
50060872  Poplatky za neodobrané množstvo plynu za 1.5.2023-30.4.2024  192,49 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00146-1,2    10.05.2024  24.05.2024  20.5.2024 
20240203   MOTORBOX s.r.o.
Tovarníky
50567101  Výmena letných pneumatík za zimné   97,10 
vrátane DPH
  78/2024  28.10.2024  30.10.2024  28.10.2024 
20240157   MOTORBOX s.r.o.
Tovarníky
50567101  Výmena predných brzdových kotúčov a platničiek na TO 830 ET   352,72 
vrátane DPH
  60/2024  23.08.2024  28.08.2024  23.8.2024 
20240079   MOTORBOX s.r.o.
Tovarníky
50567101  Servisná prehliadka MV TO 841 FC  229,33 
vrátane DPH
  33/2024  29.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
20240072   MOTORBOX s.r.o.
Tovarníky
50567101  Výmena zimných pneumatík, disky TO 841 FC  501,72 
vrátane DPH
  27/2024  17.04.2024    17.4.2024 
20240154   miniBODKA
Šaľa
42057574  Zážitková a športová rekreácia detí za august 2024  6180,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00215-1    21.08.2024  02.09.2024  22.8.2024 
20240152   miniBODKA
Šaľa
42057574  Zážitková-športová rekreácia detí 20.7.-7.8.2024  1380 
bez DPH
CDRTO/2024/00207-2,3    15.08.2024  19.08.2024  15.8.2024 
20240182   Mgr. Alena Synaková
Nemčice
48060119  Vypracovanie Prev.poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom na pracovisku  250,00 
bez DPH
  56/2024  01.10.2024  03.10.2024  1.10.2024 
20240035   Mesto Topoľčany
Topoľčany
00311162  Vyúčtovanie energií za prenájom priestorov   59,89 
bez DPH
TO/2019/00157-1    05.03.2024  11.03.2024  6.3.2024 
20240197   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za IV.štvrťrok NP RVO SPOD aSK2  1696,26 
bez DPH
CDRTO/2024/00122-1    23.10.2024  28.10.2024  23.10.2024 
20240138   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za III.Q. NP RVO SPOD a SK2  1696,26 
bez DPH
CDRTO/2024/00122-1    30.07.2024  05.08.2024  31.7.2024 
20240106   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov za II. štvrťrok 2024 NP RVO SPOD a SK2  1696,26 
bez DPH
CDRTO/2024/00122-1    11.06.2024  14.06.2024  12.6.2024 
20240053   Mesto Partizánske
Partizánske
00310905  Prenájom priestorov NP RVO SPOD a SK2 za 3/2024  565,42 
bez DPH
CDRTO/2024/00122-1    03.04.2024  09.04.2024  5.4.2024 
20240204   M&M BN s.r.o
Veľké Chlievany
52007375  Prenájom priestorov za 10/2024 NP RVO SPOD a SK2  450,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00119-1    29.10.2024  31.10.2024  30.10.2024 
20240183   M&M BN s.r.o
Veľké Chlievany
52007375  Prenájom priestorov za 9/2024 NP RVO SPOD a SK2  450,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00119-1    01.10.2024  03.10.2024  1.10.2024 
20240158   M&M BN s.r.o
Veľké Chlievany
52007375  Prenájom priestorov za 8/2024 NP RVO SPOD a SK2  450,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00119-1    23.08.2024  28.08.2024  23.8.2024 
20240137   M&M BN s.r.o
Veľké Chlievany
52007375  Prenájom priestorov za 7/2024 NP RVO SPOD a SK2  450,00 
vrátane DPH
CDRTO/2024/00119-1    25.07.2024  30.07.2024  30.7.2024 
20240115   M&M BN s.r.o
Veľké Chlievany
52007375  Prenájom priestorov za 6/2024 NP ROV SPOD a SK2   450,00 
vrátane DPH
CDRTO/2024/00119-1    19.06.2024  25.06.2024  19.6.2024 
20240095   M&M BN s.r.o
Veľké Chlievany
52007375  Prenájom priestorov za 5/2024 NP RVO SPOD a SK2  450,00 
bez DPH
CDRTO/2024/00119-1    21.05.2024  24.05.2024  27.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť