Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240057 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi za II.Q. 2024 | 181,20 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
| 20240002 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP,ochrana pred požiarmi za I.Q.2024 | 180,00 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
| 20240246 | Michal Mišuta Súlovce |
45491992 | Montáž vstavanej skrine, výmena dvierok a materiál | 2350,00 bez DPH |
102/2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 11.12.2024 | |
| 20240224 | PIKASO-Patrik Kapičák Jacovce |
45695334 | Reprezentačné predmety | 86,40 vrátane DPH |
92/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 20240262 | EMPE SPORT Marián Hain Solčany |
45719331 | Bicykle, hustilky, karimatky | 1500,00 vrátane DPH |
113/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 20240230 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Čistiace a hygienické potreby, Kancelársky materiál | 298,3 bez DPH |
97/2024 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 28.11.2024 | |
| 20240215 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Skartatoér RELEX Auto+Optimum 225 x | 681,47 vrátane DPH |
83/2024 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240175 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Toaletný papier TORK | 41,14 vrátane DPH |
65/2024 | 16.09.2024 | 20.09.2024 | 16.9.2024 | |
| 20240169 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Papierové utierky | 43,87 vrátane DPH |
65/2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 10.9.2024 | |
| 20240113 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Čistiace hygienické a kancelárske potreby | 106,45 vrátane DPH |
42/2024 | 17.06.2024 | 20.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 20240069 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby, kancelársky materiál | 107,15 vrátane DPH |
29/2024 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
| 20240132 | WindlS Slovakia s.r.o. Topoľčany |
47484080 | Zhotovenie a montáž sita na dvere | 232,62 vrátane DPH |
43/2024 | 18.07.2024 | 19.07.2024 | 18.7.2024 | |
| 20240182 | Mgr. Alena Synaková Nemčice |
48060119 | Vypracovanie Prev.poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom na pracovisku | 250,00 bez DPH |
56/2024 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 1.10.2024 | |
| 20240091 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | Poplatky za neodobrané množstvo plynu za 1.5.2023-30.4.2024 | 192,49 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00146-1,2 | 10.05.2024 | 24.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 20240149 | Táborčatá, o.z. Bratislava |
50084330 | Stanový tábor detí 20.7.-3.8.2024 | 6400,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00206-1 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 9.8.2024 | |
| 20240177 | Pacra,s.r.o. Preseľany |
50138588 | Výmena plynového potrubia v zemnom vedení RD Narcisová | 972,00 vrátane DPH |
68/2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 24.9.2024 | |
| 20240094 | Pacra,s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie tlakových a plynových zariadení | 1008,00 vrátane DPH |
37/2024 | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 20.5.2024 | |
| 20240203 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena letných pneumatík za zimné | 97,10 vrátane DPH |
78/2024 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 20240157 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena predných brzdových kotúčov a platničiek na TO 830 ET | 352,72 vrátane DPH |
60/2024 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 23.8.2024 | |
| 20240079 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka MV TO 841 FC | 229,33 vrátane DPH |
33/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240072 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena zimných pneumatík, disky TO 841 FC | 501,72 vrátane DPH |
27/2024 | 17.04.2024 | 17.4.2024 | ||
| 20240221 | NAVITA Com., s.r.o. Topoľčany |
50714783 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 120,02 vrátane DPH |
87/2024 | 13.11.2024 | 19.11.2024 | 14.11.2024 | |
| 20240109 | Rozvojové centrum KOMPAS V NÁS Závažná Poruba |
51127385 | Vzdelávací seminár 6.6.2024 Žitavce | 200,00 bez DPH |
Pozvánka | 13.06.2024 | 18.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 20240252 | SPOMAT PLUS s.r.o. Topoľčany |
51852241 | Fúkar lístia, Trafospájka. mat.na pájkovanie | 172,28 vrátane DPH |
104/2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 16.12.2024 | |
| 20240241 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 11/2024 záloha 154,- EUR | 34,75 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 6.12.2024 | |
| 20240214 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157€, el. energia za 10/2024 RD Kalinčiakova | 22,48 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 11.11.2024 | |
| 20240189 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 9/2024 Kalinčiakova záloha 154 € | 15,50 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 7.10.2024 | |
| 20240127 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Snežienková záloha 62,- € | 0,57 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 20240126 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Kalinčiakova - záloha 154,- € | 11,13 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 20240104 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 157,- € el. energie za máj Kalinčiakova | 14,07 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 06.06.2024 | 12.06.2024 | 6.6.2024 | |
| 20240088 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Doplatok za el. energiu za 4/2024 Snežienková mes.záloha 62,-€ | 0,57 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 20240087 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Doplatok za el. energiu za 4/2024 Kalinčiakova mes.záloha 154,- € | 21,28 bez DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 20240074 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok el. energia za 3/2024 Kalinčiakova | 17,63 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240073 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok el. energie za 3/2024 Snežienková | 4,69 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240055 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec záloha 157,- € Kalinčiakova 4295 | 3,27 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
| 20240034 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 150 €za február 2024 Kalinčiaková | 25,28 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 20240026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 záloha 157,- € Kalinčiakova 4295 | 40,50 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 20240025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 - záloha 63,-€ Snežienková 2592/27 | 6,38 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 20240004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie byt MD Paláriková za rok 2023 | 29,42 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
| 20240003 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2023 Muškátová | 18,25 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 |