Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240075 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 109,20 vrátane DPH |
30/2024 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240027 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 81,90 vrátane DPH |
11/2024 | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 16.2.2024 | |
| 20240089 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravovanie za máj 2024 | 3259,57 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 09.05.2024 | 14.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 20240061 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravu za apríl 2024 | 3451,31 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 5.4.2024 | |
| 20240033 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravovanie za marec 2024 | 2825,34 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 04.03.2024 | 11.03.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240030 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny na stravovanie nový zamestnanec | 28,20 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 4.3.2024 | |
| 20240020 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravovanie za február 2024 | 2864,82 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 20240014 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov za január 2024 | 73,31 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 15.01.2024 | 15.1.2024 | ||
| 20240010 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | E-kupóny na stravovanie za január 2024 | 107,15 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 20240001 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravu za 1/2024 | 3011,44 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
| 20240088 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Doplatok za el. energiu za 4/2024 Snežienková mes.záloha 62,-€ | 0,57 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 20240087 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Doplatok za el. energiu za 4/2024 Kalinčiakova mes.záloha 154,- € | 21,28 bez DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 20240074 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok el. energia za 3/2024 Kalinčiakova | 17,63 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240073 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok el. energie za 3/2024 Snežienková | 4,69 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240055 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec záloha 157,- € Kalinčiakova 4295 | 3,27 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
| 20240034 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 150 €za február 2024 Kalinčiaková | 25,28 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 20240026 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 záloha 157,- € Kalinčiakova 4295 | 40,50 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 20240025 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za 1/2024 - záloha 63,-€ Snežienková 2592/27 | 6,38 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 20240004 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie byt MD Paláriková za rok 2023 | 29,42 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
| 20240003 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2023 Muškátová | 18,25 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00229-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
| 20240083 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za apríl 2024 | 264,24 vrátane DPH |
2/2024 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240056 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2024 | 286,02 vrátane DPH |
2/2024 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
| 20240045 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2024 | 60,82 vrátane DPH |
2/2024 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | 22.3.2024 | |
| 20240040 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za február 2024 | 270,21 vrátane DPH |
2/2024 | 06.03.2024 | 13.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 20240023 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM za január 2024 | 205,41 bez DPH |
2/2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 20240005 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za december 2023 | 293,05 vrátane DPH |
1/2023 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
| 20240078 | Slovenský Červený kríž Topoľčany |
00416011 | Školenie prvej pomoci | 580,00 bez DPH |
25/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240085 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za 4/2024 | 57,10 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240084 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za apríl 2024 | 48,97 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240059 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za 3/2024 | 57,10 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
| 20240058 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za marec 2024 | 48,97 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
| 20240038 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za február 2024 | 57,10 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 20240037 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za február 2024 | 48,97 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.03.2024 | 11.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 20240022 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za 1/2024 | 58,79 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 20240021 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 1/2024 | 53,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 7.2.2024 | |
| 20240008 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Interne, Mágio TV za december 2023 | 58,79 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
| 20240006 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 12/2023 | 53,52 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.1.2024 | |
| 20240069 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby, kancelársky materiál | 107,15 vrátane DPH |
29/2024 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
| 20240076 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+tel. poplatky za 20.3.-19.4.2024 | 289,24 vrátane DPH |
84/01/2022; CDRTO/2023/00227-1 | 23.04.2024 | 29.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 20240064 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny Honor X64 128 GB | 185,25 vrátane DPH |
24/2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.4.2024 |